Procedura interakcji między służbą kontraktową a innymi działami. Regulamin współdziałania służby kontraktowej z oddziałami strukturalnymi. Współdziałanie działów strukturalnych działu przy ustalaniu standardów ilościowych i cenowych towarów, s

Pobierz dokument (format .doc)(188 kB)
Pobierz dokument (format.pdf)(392KB)

Aplikacja
na zlecenie Służby Archiwalnej
Chanty-Mansyjsk Okręg Autonomiczny– Ugra
z dnia 03.07.2019 nr 28-Pr-23

Przepisy prawne

Służby Archiwalne Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra i

kierownik kontraktu podczas zakupów

towary, roboty budowlane, usługi dla potrzeby państwa

I. Postanowienia ogólneI

Niniejszy Regulamin interakcji jednostek strukturalnych Służby Archiwów Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra i kierownika kontraktu przy zakupie towarów, robót budowlanych i usług na potrzeby państwa (zwany dalej Regulaminem) określa wymagania dotyczące interakcji jednostek strukturalnych Służby Archiwów Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra (zwanej dalej - Służbą) oraz kierownika kontraktu przy zakupie towarów, robót budowlanych, usług na potrzeby publiczne Służby (dalej - zamówienia) zgodnie z art. Ustawa federalna z dnia 5 kwietnia 2013 r. Nr 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane i usługi na potrzeby państwa i gmin” (zwana dalej ustawą nr 44-FZ).

Podstawowe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają takie samo znaczenie jak w ustawie nr 44-FZ.

Niniejszy Regulamin dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem Serwisu.

Zamówienia realizowane są zgodnie z Kodeksem Cywilnym Federacja Rosyjska, Kodeks budżetowy Federacji Rosyjskiej, ustawa nr 44-FZ i inne regulacyjne akty prawne Federacji Rosyjskiej i Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra oraz niniejszy Regulamin.

Podziały strukturalne Serwisu współdziałają w oparciu o zasady otwartości, przejrzystości informacji w zakresie zakupów, profesjonalizmu, efektywności zakupów, odpowiedzialności za skuteczność realizacji potrzeb Serwisu.

II. Planowanie i uzasadnianie zakupów

1. Planowanie zamówień odbywa się w oparciu o cele zamówień określone z uwzględnieniem przepisów art. 13 ustawy nr 44-FZ poprzez tworzenie, zatwierdzanie i utrzymywanie planów zamówień, harmonogramów w terminach określonych w ustawie nr 44 -FZ i inne regulacyjne akty prawne Federacji Rosyjskiej, Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra oraz niniejszy Regulamin.

2. Tworząc, zatwierdzając i utrzymując plan zamówień, Kierownik Kontraktu:

utworzenie planu zakupów na podstawie wniosków złożonych przez specjalistów z działów strukturalnych Służby inicjujących udzielenie zamówienia w formularzu (załącznik do niniejszego Regulaminu);

zatwierdzenie wygenerowanego planu zamówień od kierownika Służby lub jego zastępcy;

publikacja planu zakupów w Unified System informacyjny w zakresie zamówień publicznych (zwany dalej EIS w zakresie zamówień publicznych) oraz Regionalny System Informatyczny w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane i usługi na potrzeby publiczne Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra (zwany dalej zwany GIS „Goszakaz”);

w razie potrzeby, na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę strukturalną Służby inicjującą postępowanie o udzielenie zamówienia, dokonuje odpowiednich zmian w planie zamówień.

3. Przy sporządzaniu planu zakupów specjalista jednostki strukturalnej Służby inicjującej zamówienie przekazuje kierownikowi kontraktu wniosek w formie (załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z załączonym uzasadnieniem zakupu.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w planie zamówień specjalista jednostki strukturalnej Służby inicjującej udzielenie zamówienia przekazuje kierownikowi kontraktu wniosek w formularzu (załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z uzasadnieniem wprowadzenia zmian .

5. Przy ustalaniu, zatwierdzaniu i utrzymywaniu harmonogramu Kierownik Kontraktu dokonuje:

utworzenie harmonogramu na podstawie formularza aplikacyjnego złożonego przez specjalistów jednostki strukturalnej Służby inicjującej udzielenie zamówienia (załącznik do niniejszego Regulaminu);

wspólnie ze specjalistami z komórki strukturalnej Serwisu inicjując zakup, przygotowując uzasadnienie zakupu;

koordynacja harmonogramu z organy wykonawcze władza państwowa Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny – Ugra, realizujący jednolitą politykę państwa w danym obszarze;

zatwierdzenie wygenerowanego harmonogramu przez kierownika Służby lub jego zastępcę;

publikacja harmonogramu w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień publicznych i GIS „Zarządzenie Rządowe”;

w razie potrzeby, na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę strukturalną Serwisu inicjującą zakup, dokonuje odpowiednich zmian w harmonogramie.

6. Podczas tworzenia harmonogramu specjalista jednostki strukturalnej Serwisu inicjujący zakup przekazuje zarządzającemu umową wniosek w formularzu (załącznik do niniejszego Regulaminu), z załącznikiem zakres obowiązków oraz uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej.

7. Wnioski o utworzenie (zmianę) planu zamówień i harmonogramu składania wniosków sporządza się na formularzu (załącznik do niniejszego Regulaminu) i podpisuje kierownik jednostki strukturalnej Służby inicjującej zamówienie.

8. Zakupy nieujęte w Harmonogramie nie podlegają realizacji.

III. Organizacja identyfikacji dostawców

(wykonawcy, wykonawcy) w sposób konkurencyjny

9. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu kontraktów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług w celu spełnienia potrzeby rządu, zgodnie z planem zamówień, harmonogramem, w terminach określonych w ustawie nr 44-FZ i innych regulacyjnych aktach prawnych Federacji Rosyjskiej i Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra oraz w niniejszym Regulaminie, specjalista ds. jednostka strukturalna Służby inicjująca zamówienie samodzielnie realizuje:

koordynacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzasadnienia początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia z władzami wykonawczymi Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra, realizujących jednolitą politykę państwa w danym obszarze, w przypadkach określonych w regulacyjnych aktach prawnych Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra;

opracowanie projektu umowy pod kątem nazwy przedmiotu zamówienia, terminów spełnienia warunków umowy, wymagań dotyczących dostarczanych towarów (robot, usług) oraz zobowiązań gwarancyjnych, z uwzględnieniem zamieszczonych w Internecie standardowych warunków umowy w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień publicznych oraz w GIS „Zarządzenie Rządowe”;

sporządzanie wniosków o zgodności lub niezgodności wniosków otrzymanych od uczestników zamówienia z postanowieniami dokumentacji przetargowej oraz opiniowanie wniosków w trakcie przetargu lub zapytania ofertowego;

przygotowanie wyjaśnień dotyczących zapisów dokumentacji zamówienia oraz postanowień umowy dotyczących przedmiotu zamówienia, jego objętości, terminów i obowiązków gwarancyjnych oraz przekazanie kierownikowi kontraktu nie później niż do godziny 16:00 w dniu przekazania zamówienia kierownik do specjalisty jednostki strukturalnej Serwisu inicjującego zakup;

bierze udział w rozpatrywaniu spraw odwoławczych od wyników postępowań mających na celu wyłonienie dostawców (wykonawców, wykonawców) w zakresie, w jakim dotyczą one przedmiotu zamówienia;

udostępnianie kierownikowi kontraktu informacji (dokumentów i informacji) przewidzianych w postępowaniu o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), w celu uzgodnienia możliwości zawarcia umowy z jednym dostawcą (wykonawcą) , performer) z ciałem władza wykonawcza Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny - Ugra, upoważniony do sprawowania kontroli w zakresie zamówień, w przypadkach określonych w ustawie nr 44-FZ, nie później niż 3 (trzy) dni robocze od daty podjęcia decyzji o dokonaniu zakupu od pojedynczy dostawca (wykonawca, wykonawca).

Informacje (dokumenty i informacje) przekazywane są przez specjalistę z jednostki strukturalnej Serwisu kierownikowi kontraktu w pismo z jednoczesnym dostarczeniem identycznej kopii forma elektroniczna(NA e-mail kierownik kontraktu). Odpowiedzialność za dotrzymanie terminów przekazywania tych informacji, a także za tożsamość informacji przekazywanych w formie pisemnej i elektronicznej ponosi specjalista z komórki strukturalnej Serwisu.

10. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu kontraktów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług w celu spełnienia potrzeby rządowe, zgodnie z planem zamówień, harmonogramem Kierownik kontraktu realizuje:

wybór sposobu ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy);

wyjaśnienie, w ramach uzasadnienia zakupu, początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia i jej uzasadnienia w ogłoszeniach o zamówieniu, zaproszeniach do udziału w identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców) metodami zamkniętymi, dokumentacji przetargowej;

wyjaśnienie, w ramach uzasadnienia zakupu, ceny początkowej (maksymalnej) zamówienia, ceny zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą);

przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniu, dokumentacji przetargowej (z wyjątkiem opisu przedmiotu zamówienia), projektów umów, zmian w ogłoszeniach o zamówieniu, dokumentacji przetargowej, zaproszeń do udziału w wyłonieniu dostawców (wykonawców, wykonawców) drogą niejawną;

organizowanie odbioru dostarczonego towaru, wykonanej pracy (jej wyników), wykonanej usługi oraz poszczególnych etapów dostawy towaru, wykonania pracy, świadczenia usług przewidzianych umową, w tym badanie dostarczony towar, wyniki wykonanej pracy, świadczone usługi, zgodnie z ustawą federalną, a także poszczególne etapy realizacji umowy, zapewniając utworzenie komisji odbiorczej;

interakcja z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) przy zmianie lub rozwiązaniu umowy, a także przy stosowaniu środków odpowiedzialności i podejmowaniu innych działań w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) lub klienta warunków umowy;

umieszczenie w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień publicznych oraz w GIS „Goszakaz” ogłoszeń o zamówieniach, dokumentacji przetargowej, w przypadku zamówień samodzielnych;

rejestracja i umieszczenie w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień i GIS „Zamówienie Państwowe” protokołów identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców) na podstawie decyzji Jednolitej Komisji Zamówień na potrzeby publiczne Usługi, a także protokołów o odmowie zawarcia umowy w przypadku samodzielnego udzielania zamówień;

sprawdzenie zabezpieczenia wykonania umowy pod kątem zgodności gwarancji bankowej z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, monitorowanie terminu rozpatrzenia otrzymanej gwarancji bankowej, zarejestrowanie odmowy przyjęcia gwarancji bankowej i poinformowanie osoby kto udzielił gwarancji bankowej w tym zakresie, sprawdzenie dostępności informacji o udzielonej gwarancji bankowej w rejestrze gwarancji bankowych;

umieszczenie w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień i „Zarządzeniu państwowym” GIS wyjaśnień dotyczących zapisów dokumentacji na podstawie takiego wyjaśnienia udzielonego przez specjalistę jednostki strukturalnej Służby;

przyjmowanie, rejestracja i przechowywanie dokumentów dotyczących składania zamówień, a także przechowywanie innych dokumentów w zakresie zamówień przewidzianych w ustawie nr 44-FZ;

organizowanie zawierania umów na podstawie wyników postępowań mających na celu wyłonienie dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), w tym przygotowanie i składanie projektów umów (w tym protokołów rozbieżności);

przygotowanie i wprowadzenie informacji o zawarciu/rozwiązaniu (zmianie) umowy rządowej do rejestru umów w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień publicznych oraz do „Rozporządzenia Rządowego” GIS;

przygotowanie i umieszczenie raportu z wykonania kontraktu rządowego i (lub) wyników odrębnego etapu jego realizacji w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień publicznych oraz „Rozporządzenia Rządowego” GIS;

przygotowanie odwołania w celu uzgodnienia możliwości zawarcia umowy z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) z organem wykonawczym Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra, uprawnionym do sprawowania kontroli w zakresie zamówień publicznych, w przypadkach ustanowiony ustawą nr 44-FZ.

kompilacja i umieszczanie w Jednolitym Systemie Informacyjnym w zakresie zamówień i GIS „Goszakaz” raportów i innych informacji (jeśli to konieczne) przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej i regulacyjne akty prawne Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra;

przesyłanie do federalnego organu wykonawczego uprawnionego do sprawowania kontroli w zakresie zamówień publicznych informacji niezbędnych do wpisania do rejestru dostawców pozbawionych skrupułów, o uczestnikach zamówień, którzy uchylali się od zawarcia umów, a także o dostawcach (wykonawcach, wykonawcach), z którymi rozwiązano umowy na mocy postanowienia sądu lub w przypadku jednostronnej odmowy wykonania umowy przez Klienta z powodu istotnego naruszenia warunków umowy;

wypełnienie wniosku i dostarczenie potrzebne dokumenty, w celu przeprowadzenia procedury identyfikacji dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) do uprawnionego organu Okręgu Autonomicznego zgodnie z Dekretem Rządu Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 530- p „Wł uprawniony organ, upoważnioną instytucję do identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców) na potrzeby Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra”;

udział w rozpatrywaniu spraw odwoławczych wyników wyłonienia dostawców (wykonawców, wykonawców) oraz przygotowanie materiałów do wykonania prac reklamacyjnych;

opracowywanie projektów umów pod kątem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych;

wykonuje inne uprawnienia w zakresie identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu zapewnienia zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu kontraktów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług do spełnienia potrzeby rządu.

11. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu kontraktów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług w celu spełnienia potrzeby rządu, specjalista dział administracyjny w zakresie księgowości, wsparcia finansowo – gospodarczego, świadczenia funkcji w zakresie zakupów, towarów, robót, usług na potrzeby Serwisu, realizuje:

weryfikacja bezpieczeństwa wniosku i realizacji umowy pod kątem weryfikacji informacji i dokumentów dostarczonych przez uczestnika zamówienia, w przypadku bezpieczeństwa wniosku i realizacji umowy poprzez wprowadzenie Pieniądze, przekazywanie kopii zleceń płatniczych po otrzymaniu tych środków menadżerowi kontraktu nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego następującego po dniu wpływu środków na konto Serwisu, a także monitorowanie dotrzymywania terminów zwrotu środków uczestnikowi zamówienia zgodnie z warunkami umowy;

uwzględnienie zobowiązań budżetowych wynikających z umów;

udostępnienie kierownikowi kontraktu na wypadek realizacji umowy (w tym realizacji kolejnego etapu umowy) kopii wszystkich dokumentów potwierdzających fakt zapłaty umowy (nakaz zapłaty itp.) z obowiązkowym dołączeniem kopii dokumentów potwierdzenie powstania zobowiązania pieniężnego z chwilą dostarczenia towaru (konosament i/lub) akt, faktura i (lub) faktura), wykonania pracy (akt, faktura i (lub) faktura), świadczenia usług (akt, faktura i (lub) faktura) wskazująca ilość dostarczonego towaru, wykonanej pracy i świadczonych usług nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy następujący po dniu sporządzenia dokumentów potwierdzających fakt zapłaty za umowę, a także zapewnienia kierownikowi kontraktu z informacją o pobraniu środków z rachunku Serwisu w dniu ich obciążenia.

IV. Zakup od singla

dostawca (wykonawca, wykonawca)

12. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu kontraktów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług w celu spełnienia potrzeb rządowych, zgodnie z planem zamówień, harmonogramem, specjalista z jednostki strukturalnej Służby samodzielnie realizuje:

przygotowanie specyfikacji technicznych (opis przedmiotu zamówienia). Przy opisie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić dokumenty metodyczne (metodologie) zatwierdzone przez upoważniony organ w celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców) na potrzeby Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra (zwanego dalej upoważnionym organem Okręgu Autonomicznego) publikowane na stronie internetowej uprawnionego organu są obowiązkowo stosowane;

przygotowanie uzasadnienia początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej. Przygotowanie uzasadnienia początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji z dnia 2 października 2013 r. Nr 567 „W sprawie zatwierdzenia Zaleceń metodologicznych dotyczących stosowania metod ustalania początkowej ( maksymalna) cena kontraktowa, cena kontraktu zawartego z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą)”;

w przypadkach określonych w ustawie 44-FZ uzasadnia niemożność lub niewłaściwość zastosowania innych metod ustalania dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), a także ceny umownej i innych istotnych warunków umowy, w udokumentowanym podpisanym raporcie przez specjalistę komórki strukturalnej Służby, uzgodniony z bezpośrednim przełożonym i zatwierdzony przez kierownika Służby lub osobę go zastępującą;

koordynacja specyfikacji technicznych dostawy towarów, wykonania pracy, świadczenia usług i uzasadnienia (obliczenia) początkowej maksymalnej ceny zamówienia z władzami wykonawczymi regionu autonomicznego, realizująca jednolitą politykę państwa w danym obszarze, w zgodnie z listą poszczególne towary, roboty budowlane, usługi, dla których specyfikacje techniczne i uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej podlegają obowiązkowemu zatwierdzeniu przez władze wykonawcze obwodu autonomicznego, realizujące jednolitą politykę państwa w danym obszarze, agencje rządowe Okręg Autonomiczny, określony dekretem Rządu Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra z dnia 6 grudnia 2013 r. Nr 530-p „W sprawie upoważnionego organu, upoważnionej instytucji do identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców) w celu zaspokojenia potrzeb Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny - Ugra”;

opracowanie projektu umowy pod kątem nazwy przedmiotu zamówienia, warunków realizacji warunków umowy, wymagań dotyczących dostarczanych towarów (roboty, usługi) oraz zobowiązań gwarancyjnych, z uwzględnieniem standardowych warunków umowy, które są zamieszczane w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień publicznych i GIS „Zarządzenie Rządowe”

organizacja zawarcia umowy, a także przesłanie oryginałów umów do dostawcy (wykonawcy, wykonawcy);

kontrola terminów umownych (dostawa towaru, świadczenie usług, wykonanie pracy);

akceptacja wyników realizacji zamówienia (etapów umowy) (odbioru towarów, robót, usług) zgodnie z warunkami umowy;

organizowanie i przeprowadzanie kontroli dostarczonego towaru, wykonanych prac, świadczonych usług oraz poszczególnych etapów (jeśli umowa przewiduje) pod kątem zgodności z warunkami umowy. Na podstawie wyników badania sporządza opinia eksperta;

wspólnie z kierownikiem kontraktu, interakcja z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) przy zmianie lub rozwiązaniu umowy, a także przy stosowaniu środków odpowiedzialności i podejmowaniu innych działań w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) lub klienta warunki umowy;

przekazywanie informacji (dokumentów i informacji) niezbędnych do wpisania do rejestru umów kierownikowi kontraktu w dniu ich przygotowania i (lub) podpisania;

przekazanie kierownikowi kontraktu kopii lub oryginału zawarcia umowy na podstawie wyników badania wykonania umowy (lub jej poszczególnych etapów) dostarczonych towarów, wykonanych robót lub świadczonych usług oraz dokumentu potwierdzającego przyjęcie tych wyników dzień ich przygotowania i (lub) podpisania;

13. W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu kontraktów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług w celu spełnienia potrzeby rządowe, zgodnie z planem zamówień, harmonogramem Kierownik kontraktu realizuje:

przygotowanie i umieszczenie informacji o zamówieniach od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) Jednolitego Systemu Informatycznego w zakresie zakupów i GIS „Goszakaz” w przypadkach przewidzianych ustawą nr 44-FZ oraz na elektronicznej platformie dla publikowanie informacji o zamówieniach małoseryjnych;

przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) i przesłanie go do organu wykonawczego Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra, upoważnionego do sprawowania kontroli w zakresie zamówień, w przypadkach przewidzianych w ustawie nr 44 -F Z;

sprawdzenie zabezpieczenia wykonania umów pod kątem monitorowania terminu rozpatrzenia otrzymanej gwarancji bankowej, sformalizowanie odmowy przyjęcia gwarancji bankowej i poinformowanie o tym osoby wystawiającej gwarancję bankową, sprawdzenie dostępności informacji o udzielonej gwarancji bankowej gwarancja bankowa w rejestrze gwarancji bankowych;

wprowadzanie informacji o zawartej/rozwiązanej umowie, o dokonaniu zmian w rejestrze umów, w przypadkach określonych w ustawie 44-FZ i innych regulacyjnych aktach prawnych Federacji Rosyjskiej i Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra w zakresie zamówień publicznych;

przygotowanie i umieszczenie w Jednolitym Systemie Informatycznym w zakresie zamówień publicznych i GIS „Goszakaz” raportu z wykonania kontraktu rządowego i (lub) wyników odrębnego etapu jego realizacji;

przygotowanie materiałów do prowadzenia prac naprawczych;

generuje informacje o zakupach małoseryjnych oraz wykorzystuje informacje cenowe przekazywane przez potencjalnych dostawców (wykonawców, wykonawców) za pomocą „Rozporządzenia Rządowego” GIS.

W celu identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), a także w celu zapewnienia zgodności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej i innymi regulacyjnymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu kontraktów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług na potrzeby rządu, zgodnie z planem, harmonogramem zamówień, specjalistyczny dział administracyjny w obszarach księgowości, wsparcia finansowo-ekonomicznego, świadczenia funkcji w zakresie zakupów, towarów, robót, usług na potrzeby Serwisu realizuje:

zapłata za dostarczony towar, wykonaną pracę (jej rezultaty), świadczone usługi oraz poszczególne etapy realizacji umowy;

sprawdzenie wykonania umów pod kątem sprawdzenia informacji i dokumentów dostarczonych przez uczestnika zamówienia, w przypadku zabezpieczenia wykonania umowy poprzez wpłatę środków, przekazanie kopie zleceń płatniczych o otrzymaniu tych środków kierownikowi kontraktu nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy następujący po dniu wpłynięcia środków na konto Serwisu, a także monitorowanie dotrzymania terminów zwrotu środków uczestnikowi zamówienia;

zwrot zabezpieczenia wykonania umowy w terminach określonych w umowie (jeżeli dostawca (wykonawca, wykonawca) wniesie zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta), pod warunkiem podpisania dokumentu o przyjęciu towaru (wykonanie praca, świadczenie usług);

z uwzględnieniem zobowiązań budżetowych wynikających z umów.

udostępnienie kierownikowi kontraktu, w przypadku realizacji umowy (w tym wykonania kolejnego etapu umowy), kopii wszystkich dokumentów potwierdzających fakt zapłaty za umowę (polecenie zapłaty itp.) z obowiązkowym załącznikiem kopie dokumentów potwierdzających powstanie zobowiązania pieniężnego przy dostawie towaru (faktura i (lub) świadectwo odbioru i (lub) faktura), wykonanie pracy, świadczenie usług (akt wykonanej pracy (usług) i (lub) faktura i (lub) faktura) wskazująca ilość dostarczonego towaru, wykonanej pracy i świadczonych usług nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy następujący po dniu sporządzenia dokumentów potwierdzających fakt zapłaty za umowę, a także dostarczenia menadżerowi kontraktu z informacją o pobraniu środków z rachunku Serwisu w dniu ich obciążenia.

V. Odpowiedzialność

14. Osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na potrzeby Służby ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem rozgraniczenia uprawnień przewidzianego w niniejszym Regulaminie.

VI. Klauzula końcowa

15. We wszystkich innych aspektach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na potrzeby Usługi kierują się obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Ugra oraz innymi regulacyjnymi aktami prawnymi w dziedzina zamówień towarów, robót budowlanych i usług na potrzeby rządu.

Załącznik do Regulaminu w załączonych plikach.

ADMINISTRACJA MIASTA KLINCZOWA

REZOLUCJA

Po zatwierdzeniu Regulaminu dotyczącego procedury interakcji między wydziałami i urzędnikami administracji miasta Klintsy

Kierując się ustawą federalną z dnia 04.05.2013 N 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gmin” (zwanej dalej ustawą federalną o systemie umów ), uchwała władz miasta Klintsy,

Dekretuję:

1. Zatwierdzić Regulamin dotyczący interakcji służby kontraktowej z oddziałami strukturalnymi i urzędnikami administracji miasta Klintsy.

2. Dział organizacyjno-kontrolny, praca personalna oraz w zakresie relacji z mediami administracji miasta Klintsy, w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, dokonać odpowiednich zmian i uzupełnień w opisy stanowisk pracy pracownicy administracji miasta Klintsy.

3. Opublikuj załączony Regulamin na oficjalnej stronie internetowej administracji miasta Klintsy w Internecie.

4. Powierzyć kontrolę nad wykonaniem niniejszej uchwały pierwszemu zastępcy szefa administracji miasta Klintsy Tofilyukowi A.V.

Rozdział
Administracja miasta Klincowsk
S.Yu.Evteev

Aplikacja
do uchwały Klintsowskiej
administracja miasta
z dnia 16 marca 2015 r. N 948

Aplikacja. Regulamin dotyczący interakcji służby kontraktowej z oddziałami strukturalnymi i urzędnikami administracji miasta Klintsy

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze rozporządzenie w sprawie procedury interakcji obsługa kontraktowa z podziałami strukturalnymi, urzędnicy administracji miasta Klintsy (zwany dalej Regulaminem) został opracowany zgodnie z ustawą federalną z dnia 04.05.2013 N 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień towarów, robót , usługi na potrzeby państwa i gmin” (zwana dalej ustawą federalną o systemie umów), uchwała administracji miasta Klintsy z dnia 29 stycznia 2014 r. N 202 „W sprawie utworzenia usługi kontraktowej w zakresie zakupu towarów, wykonywanie pracy, świadczenie usług na potrzeby Administracji Miasta Klintsy.”

1.2. Regulamin określa procedurę wykonywania przez Służbę Kontraktową swoich uprawnień oraz określa mechanizmy interakcji z działami strukturalnymi i urzędnikami w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych, realizacji, modyfikacji i rozwiązywania kontraktów komunalnych zawieranych przez administrację miasta Klintsy zgodnie z Ustawa federalna o systemie umów.

1.3. Służba kontraktowa, działy strukturalne i urzędnicy współdziałają w oparciu o zasady otwartości, przejrzystości informacji w zakresie zamówień, profesjonalizmu, efektywności zakupów, odpowiedzialności za skuteczność zaspokajania potrzeb dzielnicy miejskiej „miasta Klintsy”, Obwód briański”.

II. Procedura interakcji między służbą kontraktową a działami strukturalnymi administracji miasta Klintsy przy identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców)

2.1. Aby określić dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca zakup składa do służby kontraktowej papierowy wniosek w celu ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w drodze konkursu (przetarg otwarty, konkurs z ograniczonym udziałem, przetarg dwuetapowy, przetarg zamknięty, przetarg zamknięty z ograniczonym udziałem, przetarg zamknięty dwuetapowy) (zwany dalej przetargiem), aukcja (aukcja w formie elektronicznej, aukcja zamknięta) (zwany dalej aukcją), wniosek o oferty cenowe, zapytanie ofertowe na zakup towarów (robót, usług) (zwane dalej wnioskiem o ustalenie dostawcy), a także zamówienie zakupu.

2.2. Wniosek o ustalenie dostawcy sporządza się na formularzu (załącznik nr 1). Wniosek musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do przygotowania ogłoszenia o zamówieniu, dokumentacji zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy o systemie umów, a także uzgodnionego projektu umowy.

Wniosek podpisuje kierownik jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy inicjujący zakup, uzgodniony przez zastępcę szefa administracji miasta Klintsy nadzorującego tę jednostkę strukturalną administracji miasta Klintsy oraz dział księgowy administracji miasta Klintsy .

W przypadku zakupu na dostawę oprogramowanie, elektroniczny technologia komputerowa i inny sprzęt biurowy, opis przedmiotu zamówienia wymaga zgody administratora systemu administracji miasta Klintsy. Zalecenia i uwagi otrzymane w trakcie procesu akceptacji są wiążące.

2.3. Podczas przygotowywania wniosku o identyfikację dostawcy jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca zakup wyjaśnia cenę kontraktową w ramach uzasadnienia ceny kontraktowej (przygotowanie kosztorysów, ofert handlowych: 5 wychodzących i co najmniej 3 przychodzących ). Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) oraz projekt umowy z uwzględnieniem wymagań Ustawy o systemie umów.

2.4. Za tożsamość informacji zawartych we wniosku złożonym w formie papierowej i elektronicznej odpowiada jednostka strukturalna urzędu miasta Klintsy inicjująca zakup.

2.5. Służba kontraktowa rozpatruje wniosek złożony przez jednostkę strukturalną administracji miasta Klince, inicjując zamówienie, w celu ustalenia dostawcy pod kątem zgodności z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i nie później niż 10 (dziesięć) dni od daty otrzymania wniosku, przygotowuje ogłoszenia i dokumentację dotyczącą zamówienia.

Podany termin nie obejmuje czasu na uzupełnienie i/lub poprawienie wniosku przez jednostkę strukturalną administracji miasta Klintsy inicjującą zakup po zwróceniu wniosku o ustalenie dostawcy przez usługę kontraktową w następujących przypadkach:

- niekompletne złożenie dokumentów i informacji niezbędnych do ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy);

- wykrywanie niezgodności treści wniosku o identyfikację dostawcy i załączonych do niego dokumentów z wymogami obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej;

- stwierdzenie niezgodności projektu umowy z SIWZ i/lub warunkami określonymi we wniosku o identyfikację dostawcy;

- identyfikowanie rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi w formie papierowej i dokumentami złożonymi w formie elektronicznej.

2.6. Zgodnie z wymogami części 14 art. 21 ustawy federalnej z dnia 04.05.2013 N 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gmin” informacje można wprowadzić do harmonogramu dla każdego przedmiotu zamówienia nr później niż na 10 dni przed datą zamieszczenia w jednolitym systemie informacyjnym ogłoszenia o dokonanym zakupie.

2.7. Usługa kontraktowa dodatkowo określa, jeśli to konieczne, następujące wymagania:

- zakazy dopuszczania towarów, robót budowlanych, usług, a także ograniczenia i warunki dopuszczania towarów, robót budowlanych, usług dla celów udzielenia zamówienia zgodnie z art. 14 ustawy o systemie umów (jeżeli istnieją takie zakazy, ograniczenia, warunki);

- świadczenia udzielane uczestnikom zamówienia zgodnie z art. 28 i 29 ustawy o systemie umów (o ile istnieją takie korzyści);

- dodatkowe wymagania dla uczestników zamówienia ustalone zgodnie z częścią 2 art. 31 ustawy o systemie umów (jeżeli istnieją takie wymagania);

- informacja o ograniczeniach związanych z udziałem w zamówieniach wyłącznie małych przedsiębiorców, działających społecznie organizacje non-profit zgodnie z art. 30 ustawy o ustroju umów (jeżeli istnieją takie ograniczenia);

2.8. Dokumentacja przetargowa opracowana przez służbę kontraktową jest uzgadniana przez kierownika jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy inicjującej zakup i zatwierdzana przez zastępcę kierownika administracji miasta Klintsy nadzorującej tę jednostkę strukturalną.

2.9. Obsługa kontraktów umieszcza w jednolitym systemie informatycznym ogłoszenia o zamówieniach, dokumentację przetargową oraz projekty umów, protokoły przewidziane w Ustawie o Systemie Umów.

2.10. W przypadku otrzymania prośby o wyjaśnienie zapisów dokumentacji zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy o systemie umów, obsługa umowy przygotowuje i przesyła w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego wyjaśnienia postanowień zamówienia dokumentację i umieszcza ją w jednolitym systemie informacyjnym, wskazując przedmiot żądania, ale bez wskazania osoby, od której żądanie pochodzi. Jeżeli otrzymana prośba o wyjaśnienia dotyczy postanowień dokumentacji zamówienia dotyczących opisu przedmiotu, obliczenia i uzasadnienia początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej, wówczas istotę wyjaśnienia przygotowuje jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjując zamówienia.

III. Procedura interakcji między usługą kontraktową a jednostkami strukturalnymi administracji miasta Klintsy przy zakupach od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy)

3.1. Przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) na podstawie części 1 art. 93 ustawy o systemie umów z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), jednostki strukturalne administracji miasta Klintsy, które inicjują przetarg, samodzielnie zawierają umowy, a w przypadku przewidzianym w ust. 4 ust. 1 art. 93 Prawa o ustroju umów – umowy lub inne umowy cywilne.

3.2. W przypadku zakupu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w celu zawarcia umowy (na etapie uzgadniania projektu umowy) jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca zakup jest zobowiązana uzasadnić w udokumentowanym raporcie niemożność lub niewłaściwość zastosowania innych sposobów ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), a także ceny umownej i innych istotne warunki kontrakt. Przepisów niniejszej części nie stosuje się do przypadków udzielenia zamówienia od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), o których mowa w ust. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28 , 29, 33, 36, 42 ust. 1 art. 93 ustawy o ustroju umów.

3.3. Przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w ust. 1-3, 6-8, 11-14, 16-19, część 1, art. 93 ustawy o systemie kontraktów, klient umieszcza w zunifikowanym systemie informacyjnym ogłoszenie o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) (na podstawie informacji dostarczonych przez jednostkę strukturalną administracji miasta Klintsy inicjującą zakup) nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy. Ogłoszenie o zamówieniu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) musi zawierać informacje określone w art. 42 ust. 1, 2, 4 ustawy o systemie umów, a także w ust. 8 tego artykułu (jeżeli utworzenie wymóg zabezpieczenia umowy przewidziany jest w art. 96 ustawy o systemie umów). Zgłoszenie zamówienia od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) nie jest wymagane, jeżeli informacja o nim stanowi tajemnicę państwową. Przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w ust. 6, 9 i 34 części 1 art. 93 ustawy o systemie umów, Klient ma obowiązek powiadomić organ kontrolny w zakresie zamówień o takim zakupie nie później niż jeden dzień roboczy od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie o takim zakupie jest przesyłane odpowiednio na potrzeby federalne, potrzeby podmiotu wchodzącego w skład Federacji Rosyjskiej lub potrzeby komunalne, do federalnego organu wykonawczego uprawnionego do sprawowania kontroli w zakresie zamówień publicznych lub organ kontrolny w zakresie zamówień obronnych państwa, organ wykonawczy podmiotu wchodzącego w skład Federacji Rosyjskiej, organ samorząd dzielnica miejska lub organ samorządu terytorialnego dzielnicy miejskiej uprawniony do sprawowania kontroli w zakresie zamówień publicznych. Do niniejszego zawiadomienia załącza się kopię umowy zawartej zgodnie z niniejszym paragrafem wraz z uzasadnieniem jej zawarcia.

3.4. Przy zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w przypadkach przewidzianych w klauzuli 25 ust. 1 art. 93 ustawy o systemie umów, usługa kontraktowa koordynuje możliwość zawarcia umowy z organem samorządu terytorialnego rejonu miejskiego „miasto Klintsy, obwód briański”, uprawnionym do sprawowania kontroli w zakresie zamówień publicznych.

IV. Procedura interakcji między służbą kontraktową a jednostkami strukturalnymi administracji miasta Klintsy przy zawieraniu, wykonywaniu, zmianie i rozwiązywaniu umów

4.1. Jednostki strukturalne administracji miasta Klintsy inicjujące zamówienia samodzielnie opracowują projekt umowy, który musi zawierać wszystkie warunki, których zawarcie jest obowiązkowe zgodnie z Kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej i ustawą o systemie umów.

4.2. Umowę lub porozumienie sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach. Jeżeli umowa lub porozumienie wymaga notarialnego poświadczenia i/lub rejestracja państwowa, następnie są one zestawiane w ilości niezbędnej do wykonania określonych czynności zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

4.3. Projekty umów dołączane do wniosków o wskazanie dostawcy, w tym projekty umów zawieranych na podstawie ust. 1 art. 93 ustawy o systemie umów (z wyjątkiem ust. 4, 15 i 28), zawarta z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) na kwotę nieprzekraczającą 100 000 (sto tysięcy) rubli (zwane dalej umowami), musi zostać zatwierdzony przez następujących urzędników:

- kierownik jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy, inicjujący zawarcie umowy lub porozumienia;

- Kierownik działu obsługi prawnej administracji miasta Klintsy.

4.4. Wszystkie kopie prawidłowo uzgodnionego i wykonanego projektu umowy ze wszystkimi załącznikami są przekazywane do jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy, inicjując zawarcie umowy w celu podpisania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) bez podpisu Prezydenta miasta Klintsy administracja.

4,5. W przypadku uchylania się uczestnika zamówienia od zawarcia umowy, obsługa kontraktu zorganizuje umieszczenie informacji o takim uczestniku zamówienia w rejestrze nieuczciwych dostawców (wykonawców, wykonawców) w sposób przewidziany przepisami ustawy o systemie umów.

Po podpisaniu przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) umowa ze wszystkimi załącznikami zostaje przekazana jednostce strukturalnej administracji miasta Klintsy, inicjując jej zawarcie, do podpisu przez Kierownika administracji miasta Klintsy.

4.6. Usługa kontraktowa realizuje funkcje prowadzenia rejestru umów i porozumień administracji miasta Klintsy, wysyłając informacje za pośrednictwem ujednoliconego systemu informacyjnego w celu umieszczenia w rejestrze umów (z wyjątkiem tych zawartych zgodnie z klauzulą 4 część 1 art. 93 ustawy o systemie umów).

Jednostki strukturalne administracji miasta Klintsy inicjujące zawarcie umowy lub porozumienia muszą przekazać usłudze kontraktowej nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy od daty zawarcia takiej umowy lub porozumienia oryginał umowy lub porozumienia w formie papierowej, podpisany przez strony stosunku umownego.

Obsługa umowy w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy lub porozumienia przesyła informację o umowie (jej zmianie, wypowiedzeniu) poprzez jednolity system informacyjny w celu wpisania do rejestru umów.

4.7. Oryginały umów lub porozumień zawartych w formie papierowej podlegają obowiązkowemu przechowywaniu w dziale księgowości administracji miasta Klintsy oraz w jednostce strukturalnej administracji miasta Klintsy, kopia w wydziale analiza ekonomiczna, prognozowanie, handel i rynek konsumencki administracji miasta Klintsy.

4.8. W przypadku, gdy przy zawieraniu umowy dostawca (wykonawca, wykonawca) zapewnił środki jako zabezpieczenie wykonania umowy, zwrot takich środków przeprowadza dział księgowy administracji miasta Klintsy w celu spełnienia zobowiązań umownych przez dostawcę.

4.9. Jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która inicjuje zakup, współdziała z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy, stosuje środki odpowiedzialności w porozumieniu z działem obsługi prawnej administracji miasta Klintsy, w tym wysyłając dostawcę (wykonawcę , wykonawca) żądanie zapłaty kar (grzywny, kar) w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) (m.in. obowiązek gwarancyjny) przewidzianych umową, a także w innych przypadkach niespełnienia lub nienależytego wykonania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) obowiązków określonych w umowie, podejmuje inne działania w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę , wykonawca) warunków umowy.

4.10. Jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zawarcie umowy lub porozumienia, natychmiast przekazuje do obsługi kontraktowej i działu księgowości administracji miasta Klintsy informacje o rozwiązaniu, zmianach i uzupełnieniach do zawartej umowy lub porozumienia w formie i do w zakresie określonym przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

4.11. W razie potrzeby jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, tworzy komisję odbiorczą w celu przyjęcia dostarczonych towarów, wykonanej pracy lub świadczonych usług, wyników etapu realizacji umowy. Komisja akceptacyjna tworzona jest spośród pracowników jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, oraz innych osób zgodnie z ustawą o systemie umów.

W innych przypadkach odbiór dostarczonego towaru, wykonanej pracy lub wyświadczonej usługi, a także odrębny etap dostawy towaru, wykonania pracy, świadczenia usług przeprowadza jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup .

Jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zakup, przygotowuje dokumenty dotyczące akceptacji wyników odrębnego etapu realizacji zamówienia, a także dostarczonych towarów, wykonanych prac lub świadczonych usług.

4.12. Jeżeli konieczna jest ocena wyników umowy przedstawionych przez wykonawcę pod kątem zgodności z jej warunkami, a także w szeregu przypadków, gdy udział eksperta lub organizacji eksperckiej w odbiorze jest obowiązkowy, zgodnie z ustawą o prawie System kontraktowy, obsługa kontraktowa organizuje kontrolę dostarczonego towaru, wykonanej pracy, świadczonej usługi. W tym celu jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy musi zapewnić środki budżetowe na taki zakup oraz, w terminie wystarczającym do przeprowadzenia procedury identyfikacji dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w celu świadczenia usług eksperckich, organizacji eksperckich , złóż wniosek do służby kontraktowej.

4.13. Dokumenty dotyczące przyjęcia wyników odrębnego etapu realizacji umowy, a także dostarczonych towarów, wykonanych prac lub świadczonych usług w dniu odbioru dostarczonego towaru, wykonanych prac lub świadczonych usług przekazywane są przez jednostkę strukturalną miasta Klintsy administracja, która zainicjowała zakup do działu księgowości administracji miasta Klintsy w celu zapłaty za dostarczone towary, wykonaną pracę (jej wyniki), świadczone usługi, a także poszczególne etapy realizacji zamówienia.

4.14. Jeżeli umowa została rozwiązana orzeczeniem sądu lub z powodu jednostronnej odmowy administracji miasta Klintsy wykonania umowy, obsługa kontraktowa zorganizuje wpisanie do rejestru pozbawionych skrupułów dostawców (wykonawców, wykonawców) informacji o takim dostawcy ( wykonawca, wykonawca) na podstawie przekazanych danych jednostki strukturalnej administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zawarcie umowy, natomiast list motywacyjny wskazany jest powód wypowiedzenia.

4.15. W trakcie wypełniania zobowiązań wynikających z umowy lub porozumienia przez strony stosunków umownych, dział księgowości administracji miasta Klintsy generuje i umieszcza w ujednoliconym systemie informacyjnym raport zawierający informacje o wykonaniu umowy, zgodności z pośrednimi i ostatecznych terminów wykonania umowy, o nienależytym wykonaniu umowy (ze wskazaniem popełnionych naruszeń) ), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę państwową. Faktury, świadectwa wykonania prac, dokumenty płatnicze oraz opinia biegłego (jeśli jest dostępna) dołączane są do protokołu wykonania umowy w rejestrze.

4.16. Za wiarygodność informacji o realizacji zamówienia odpowiada dział księgowy administracji miasta Klintsy.

4.17. Za termin zawarcia umowy odpowiedzialna jest jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy, która zainicjowała zawarcie umowy (umowy).

4.18. W przypadku niewykonania (nienależytego wykonania) przez jedną ze stron obowiązków określonych w umowie, jednostka strukturalna administracji miasta Klintsy inicjująca zawarcie umowy przygotowuje materiały do realizacji prac reklamacyjnych i niezwłocznie informuje zastępcę kierownika administracji miasta Klintsy, nadzorującej tę jednostkę strukturalną, o naruszeniu przez jedną ze stron obowiązków określonych w umowie w celu podjęcia decyzji o konieczności rozstrzygnięcia sporu w sądzie.

V. Odpowiedzialność specjalistów z wydziałów strukturalnych administracji miasta Klintsy przy identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców)

5. Specjaliści działów strukturalnych administracji miasta Klintsy, pracownicy usług kontraktowych winni naruszenia ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i innych regulacyjnych aktów prawnych dotyczących systemu umów w zakresie zamówień ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, administracyjną i karną zgodnie z art. ustawodawstwu Federacji Rosyjskiej w zakresie funkcji i uprawnień powierzonych im na mocy niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1

Usługa kontraktowa o charakterze konstrukcyjnym
oddziały Klintsowskiej
administracja miasta

Załącznik nr 1. Wniosek o udzielenie zamówienia

__________________________________________________________________
(nazwa jednostki administracyjnej inicjującej zamówienie)


	Metoda ustalania dostawcy
	Przedmiot umowy
	Źródło finansowania (ze wskazaniem KBK)
	Ilość towarów (robót, usług)
	Miejsce dostawy towaru, świadczenia robót (usług)
	Czas dostawy towaru (wykonanie pracy, świadczenie usług)
	Początkowa (maksymalna) cena kontraktowa
	Zakupy od małych przedsiębiorców, ograniczenie udziału w ustaleniu dostawcy, ustalenie wymagań wobec dostawcy niebędącego małą firmą lub organizacją non-profit o charakterze społecznym, aby w realizację zamówienia zaangażować podwykonawców i współwykonawców spośród małych przedsiębiorstw
	Świadczenia udzielane osobom zajmującym się produkcją towarów, wykonywaniem pracy, świadczeniem usług na rzecz instytucji i przedsiębiorstw systemu karnego oraz organizacji osób niepełnosprawnych
	Wymagania do Okres gwarancji towarów, robót, usług i (lub) zakresu udzielania gwarancji ich jakości, do obowiązku przeprowadzenia instalacji i uruchomienia towarów (jeżeli przewidziano dokumentacja techniczna produktu), przeszkoleniu osób zajmujących się użytkowaniem i konserwacją produktu (jeśli to konieczne), usługa gwarancyjna towaru, do kosztów serwisu towaru w okresie gwarancyjnym
	Wymagania dla uczestników, wykaz dokumentów, które musi złożyć uczestnik
	Uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej
	Możliwość zmiany warunków umowy przez Klienta
	Forma, warunki i tryb płatności za towary, pracę, usługi
	Kryteria oceny wniosków o udział w konkursie otwartym, zapytanie ofertowe oraz znaczenie tych kryteriów
	Opis przedmiotu zamówienia: cechy funkcjonalne, techniczne, jakościowe, operacyjne

Notatki
1. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny umownej, sporządzone zgodnie z ust Zalecenia metodologiczne w sprawie stosowania metod ustalania ceny początkowej (maksymalnej) zamówienia, ceny umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), zatwierdzonej rozporządzeniem ministerstwa Rozwój gospodarczy Federacji Rosyjskiej z dnia 2 października 2013 r. N 567 oraz propozycje handlowe uczestników.
Do wniosku można dołączyć inne dokumenty charakteryzujące przedmiot zamówienia.
2. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami składa się w formie pisemnej i elektronicznej.
3. Wniosek musi zostać podpisany przez wykonawcę, kierownika jednostki strukturalnej Klienta inicjującego zakup i uzgodniony z kierownikiem działu księgowości urzędu miasta Klintsy.

Załącznik nr 2
do Regulaminu dotyczącego trybu interakcji
Usługa kontraktowa o charakterze konstrukcyjnym
oddziały Klintsowskiej
administracja miasta

Załącznik 2. Lista kierowników wydziałów strukturalnych administracji miasta Klintsy inicjujących zakup

1. Larionova T.F. - Kierownik Departamentu Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych, Energii, Budownictwa oraz Polityki Taryfowej i Cenowej;

2. Kreschenok I.V. - Kierownik Departamentu Polityki Mieszkaniowej;

3. Moiseenko S.V. - Kierownik Wydziału ds. Rodziny, Macierzyństwa i Ochrony Dzieciństwa.

4. Kuzmenkova T.V. - Kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej;

5. Charkowicz V.F. - menedżer biznesu, szef wydział ogólny;

6. Sementsova E.N. - Kierownik Działu Kontroli Organizacyjnej, Pracy Personalnej i Relacji z Mediami;

8. Skorobogataya L.P. - asystent (doradca) szefa administracji miasta Klintsy ds. pracy z mediami;

9. Aleksiejew V.G. - kierownik działu archiwalnego;

10. Starovoitova A.A. - Kierownik Wydziału Kultury i Spraw Młodzieży;

11. Gaichenko A.N. - kierownik wydziału pracy;

12. Łużkowa I.A. - Kierownik Działu Ochrony Środowiska;

13. Klenovy V.A. - kierownik działu ds Kultura fizyczna i sport;

Załącznik nr 3
do Regulaminu dotyczącego trybu interakcji
Usługa kontraktowa o charakterze konstrukcyjnym
oddziały Klintsowskiej
administracja miasta

Dodatek 3

W celu uzasadnienia początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej _____________ (_____________) rubli ____ kopiejek prosimy o rozważenie ofert handlowych od 3 dostawców.


Numer uczestnika
N 1 ()
N 2 ( Oferta handlowa ref. N __ z dnia __.__.20__)
N 3 (Oferta handlowa dla wpisu N ___ z dnia __.__.20__)

Obliczenie:


Nazwa	Ilość	Propozycja handlowa nr ref. N ___ od __.__.20__		Propozycja handlowa nr ref. N ___ od __.__.20__		Oferta handlowa na wejście. N ___ od __.__.20__
		Cena jednostkowa, rub.	Ilość, pocierać.	Cena jednostkowa, rub.	Ilość, pocierać.	Cena jednostkowa, rub.	Ilość, pocierać.

Tekst dokumentu weryfikowany jest według:
Oficjalny biuletyn

Dział Zakupów Regulowanych

10.11.2014 11:02

Wprowadzono zasady interakcji uczestników procesu zakupowego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Ałtaju (zarządzenie nr D-345).

Regulamin interakcji między uczestnikami procesu zakupowego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Ałtaju

Regulamin określa procedurę interakcji pomiędzy oddziałami AltSTU uczestniczącymi w działaniach zakupowych w ramach Prawo federalne z dnia 5 kwietnia 2013 r N 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień na towary, roboty budowlane, usługi na potrzeby państwa i gmin” (ze zmianami i uzupełnieniami) oraz ustawa federalna z dnia 18 lipca 2011 r. N 223-FZ „W sprawie zamówień publicznych towary, roboty budowlane, usługi określonego rodzaju osoby prawne„(ze zmianami i uzupełnieniami).

Uczestnikami procesu zakupowego są:

1) Inicjator zakupu - jednostka strukturalna lub urzędnik zainteresowany dokonaniem niniejszego zakupu ze względu na fakt, że zakup ten ma na celu zapewnienie jego realizacji odpowiedzialność zawodowa.

2) Szef serwisu kontraktowego - należycie mianowany urzędnik i zapewnienie podstawy zawodowe wybór najlepszy dostawca(wykonawca, wykonawca) oraz przestrzeganie przez uczelnię wymogów obowiązujących przepisów prawa w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3) Dział zamówień regulowanych – jednostka strukturalna, główna Stanowisko czyli prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia przewidziane przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej i obejmujące takie etapy, jak ocena zakupu, możliwości jego realizacji, skuteczność zakupu oraz efektywność relacji umownych z kontrahentem wybranym na podstawie wyniki zakupu itp.

4) Planowanie i zarządzanie finansami - jednostka strukturalna odpowiedzialny za ocenę możliwości zakupu (dostępność zasoby finansowe od inicjatora zamówienia, określenie źródła finansowania, sporządzenie planu zamówienia i monitorowanie jego realizacji itp.).

5) Dział prawny jest jednostką strukturalną, która wykonuje sprawdzenie warunków umowy (umowy) pod kątem zgodności z wymogami obowiązującego prawa.

6) Dział Księgowości – jednostka strukturalna, upoważnieni do spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych umów (umów).

7) Oddział Logistyki - podział strukturalny, upoważniony do zawierania umów (umów) w imieniu Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Ałtaju, na dostawę towarów, wykonanie pracy, świadczenie usług.

Uprawnienia są rozdzielane pomiędzy uczestników realizujących czynności zakupowe w następujący sposób:

1. Inicjator zakupów analizuje własne działania z poprzedniego okresu zakupowego oraz plany działań na nadchodzący okres zakupowy pod kątem zapotrzebowania na towary (roboty budowlane, usługi) w nadchodzącym okresie zakupowym. Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na towar (roboty, usługi) inicjator zakupu formułuje to zapotrzebowanie i ocenia możliwości jego zaspokojenia bez dokonywania zakupu (np. kosztem istniejących zapasów magazynowych, w ramach już zawartych umów z dostawcy itp.).

Jeżeli zaspokojenie zapotrzebowania na towar (roboty, usługi) ze względu na dostępne możliwości nie jest możliwe, inicjator zakupu przekazuje informację w formie notatki do ekonomisty zakupów działu planowania i finansów wraz z uzasadnieniem potrzeby zakupu, ze wskazaniem wielkości, ważności rozpoczętych wolumenów oraz szacunkowej ceny początkowej (maksymalnej) zakupionych produktów, a także terminu dokonania zakupu w celu uwzględnienia tego zakupu w planowanym bieżącym wolumenie zakupów na nadchodzący okres zakupowy.

Dział planistyczno-finansowy zbiera wnioski napływające z jednostek strukturalnych uczelni. Konsolidację wniosków przeprowadza ekonomista zakupów w dziale planowania i finansów tygodniowo od poniedziałku do piątku. Na końcu każdego tydzień pracy skonsolidowane wnioski przekazywane są kierownikowi służby kontraktowej.

2. Kierownik służby kontraktowej ocenia potrzebę zamówienia i możliwość jego przeprowadzenia , cenę początkową (maksymalną) zakupionych produktów oraz warunki zakupu.

Jeśli zakup ten zostanie zatwierdzony, ekonomista ds. Zakupów w dziale planowania i finansów uwzględnia go w bieżącym wolumenie zakupów na nadchodzący okres zakupów. Na podstawie wyników zatwierdzenia przez kierownika działu zamówień kontraktowych potrzeb inicjatorów zakupów, ekonomista zakupów działu planowania i finansów tworzy projekty planów i harmonogramów zamówień.

Wygenerowany projekt planu i harmonogramu zakupów z inicjatywy działu planowania i finansów jest koordynowany z działem zakupów regulowanych przy udziale zaangażowanych działów strukturalnych (dział prawny, dział logistyki itp.).

Ekonomista ds. zakupów działu planowania i finansów publikuje plan i harmonogram zakupów zatwierdzony przez kierownika służby kontraktowej w ujednoliconym systemie informacyjnym.

Jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w zatwierdzonym planie i harmonogramie zamówień, inicjator zakupów uzasadnia kierownikowi służby kontraktowej potrzebę takich zmian oraz ekonomiście zakupów z działu planowania i finansów, jeśli zmiany te zostaną uzgodnione , wprowadza zmiany w planie i harmonogramie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Jeżeli kierownik obsługi kontraktowej podejmie decyzję o zakupie od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), skonsolidowane wnioski przekazywane są do działu logistyki.

Dział logistyki rozsądnie określa dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), zawiera z nim umowę i sporządza komplet dokumentów niezbędnych do zapłaty za otrzymany towar (pracę, usługę). Uzgadniany jest cały komplet dokumentów:

z planowaniem i zarządzaniem finansami (pkt 3.2 Programu), który określa źródło finansowania płatności za zakup, ze wskazaniem artykułu KOSGU;
z działem prawnym, który sprawdza warunki umowy (umowy) pod kątem zgodności z wymogami obowiązującego prawodawstwa (klauzula 3.3 schematu);
z działem zakupów regulowanych, który przygotowuje i umieszcza ogłoszenia oraz dokumentację przetargową w Jednolitym Systemie Informatycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzi rejestr zamówień (pkt 3.4 schematu).

Po przybyciu towaru na magazyn dział logistyki (w razie potrzeby inicjator zakupu) przekazuje uzgodniony komplet dokumentów do zapłaty do działu księgowości. Jeżeli dostawa towaru do magazynu realizowana była przez dział logistyki, to jednocześnie z odbiorem towaru informowany jest o tym inicjator zakupu.

4. Jeżeli kierownik służby kontraktowej zdecyduje się na konkurencyjną metodę identyfikacji dostawcy, wówczas skonsolidowane wnioski przekazywane są do działu zakupów regulowanych.

Dział Zamówień Regulowanych wraz z inicjatorem opracowuje dokumentację przetargową, odzwierciedlając w niej informacje przewidziane w ustawach nr 44-FZ, nr 223-FZ.

Dział zakupów regulowanych wraz z inicjatorem zamówień zapewnia koordynację dokumentacji przy udziale zaangażowanych działów strukturalnych (dział prawny i dział planowania finansowego) (pkt 4.1. i 4.2. schematu, Załącznik nr 1).

Dział Zamówień Regulowanych publikuje ogłoszenie o zamówieniu, dokumentację przetargową oraz projekt umowy (umowy) w jednolitym systemie informacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po opublikowaniu powyższych dokumentów dział zamówień regulowanych zapewnia realizację postępowania o udzielenie zamówienia, w tym przyjęcie wniosków od potencjalnych dostawców (wykonawców, wykonawców), ocenę i ranking tych wniosków zgodnie z kryteriami dokumentacja zakupowa, wybór i ogłoszenie przez komisję przetargową zwycięzcy zakupu, przesłanie zwycięzcy umowy (umowy) do podpisania.

Po dokonaniu zamówienia dział zakupów regulowanych publikuje niezbędne informacje w sposób i w terminach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także prowadzi negocjacje przedkontraktowe z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), po czym zostaje zawarta umowa (umowa). przygotowany do podpisania w dziale prawnym oraz z osobą odpowiedzialną, który został zatwierdzony zarządzeniem rektora w sprawie przeprowadzenia konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Po podpisaniu umowy (umowy) inicjator zamówienia zapewnia jej wykonanie, w tym przedprocesowe rozstrzygnięcie sporów wspólnie z działem prawnym, monitoruje dotrzymanie terminów płatności, monitoruje terminy dostaw (świadczenie usług, wykonanie pracy), przyjmuje towary ( usługi, dzieło) dostarczone w ramach zamówienia), sprawdza jakość produktu (usługi, pracy), podpisuje certyfikaty od upoważnionych osób uczelni wskazujące na wykonanie zamówienia.

W przypadku zawarcia i wykonania umowy w ramach 44-FZ, inicjator zamówienia odbiera dostarczony towar (wykonaną pracę, świadczoną usługę) wraz z komisją odbiorczą.

Dział księgowości w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania dokumentu płatności za umowę (umowę) zawartą zgodnie z ustawą federalną-44, z wyjątkiem klauzuli 4, klauzuli 5 art. 93 ustawy federalnej-44 (zakup w wydatek budżetu federalnego na kwotę do 100 i do 400 tysięcy rubli), przesyła do działu zamówień regulowanych kopię polecenia zapłaty niezbędną do przygotowania i złożenia raportu z realizacji zamówienia (etap umowy) (porozumienie).

5. Jeżeli kierownik serwisu kontraktowego podejmie decyzję o dokonaniu zakupów od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) przez samego inicjatora zakupu, a także umów o świadczenie usług dydaktycznych, szkoleń zaawansowanych, szkoleń pracowników Klienta, inicjator zakupu rozsądnie określa dostawcę (wykonawcę, wykonawcę), zawiera z nim umowę i sporządza komplet dokumentów niezbędnych do zapłaty za otrzymany towar (pracę, usługę). Uzgadniany jest cały komplet dokumentów:

z planowaniem i zarządzaniem finansami (pkt 5.1 programu), który określa źródło finansowania zapłaty za zakup, ze wskazaniem artykułu KOSGU;
z działem prawnym, który sprawdza warunki umowy (umowy) pod kątem zgodności z wymogami obowiązującego prawodawstwa (klauzula 5.2 schematu);
z działem zakupów regulowanych, który przygotowuje i umieszcza ogłoszenia oraz dokumentację przetargową w Jednolitym Systemie Informatycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także prowadzi rejestr zamówień (pkt 5.3 schematu).

Po przybyciu towaru do magazynu praca jest wykonywana, świadczona jest usługa, a inicjator zakupu przekazuje uzgodniony zestaw dokumentów do zapłaty do działu księgowości (klauzula 5.4 schematu).

Płatności za kontrakty (umowy), które będą realizowane w długim okresie, muszą zostać zatwierdzone przez dział planowania finansowego i ekonomistę ds. zakupów.

Kierownik służby kontraktowej wraz z odpowiednimi jednostkami strukturalnymi przeprowadza analizę przeprowadzonych działań zakupowych, której wyniki uwzględniane są przy sporządzaniu planu zakupów na kolejny okres.

Aplikacja nr 1:

o świadczenie usług kontraktowych

Zamówienie
interakcja usługi kontraktowej z innymi działami Klienta, Jednolita Komisja ds. Zamówień

1. Wymagania ogólne

1. Contract Service realizuje swoje działania we współpracy ze wszystkimi działami strukturalnymi Klienta, w tym:

Z Działem Księgowości i Sprawozdawczości;

W Departamencie Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej;

Z działem Technologie informacyjne;

Z inicjatorami zakupu.

2. We współpracy z Działem Księgowości i Sprawozdawczości obsługa kontraktu pełni następujące funkcje:

planowanie zakupów;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej; organizacja płatności za umowę; przegląd gwarancji bankowych; przyjęcie towarów, robót budowlanych, usług objętych umową.

3. Służba kontraktowa we współpracy z Departamentem Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej pełni następujące funkcje:

przyjęcie towarów, robót budowlanych, usług objętych umową; domagać się pracy na podstawie umowy;

zawarcia i zmiany umowy.

4. We współpracy z działem technologii informatycznych obsługa kontraktu pełni następujące funkcje:

zapewnia nieprzerwane działanie zasobów informacyjnych i technicznych usługi kontraktowej;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej; publiczna dyskusja na temat zamówień publicznych; przyjęcie towarów, robót budowlanych, usług objętych umową.

5. W interakcji z inicjatorem zamówienia obsługa kontraktu pełni następujące funkcje:

planowanie zakupów; uzasadnienie zamówienia;

uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny kontraktowej;

publiczna dyskusja na temat zamówień publicznych; przyjęcie towarów, robót budowlanych, usług objętych umową;

ubiegać się o pracę na podstawie umowy.

6. Usługa kontraktowa samodzielnie wykonuje wszystkie pozostałe funkcje, w tym:

Opracowywanie ogłoszeń i dokumentacji zakupowej; organizacja pracy komisji zakupowych; zaangażowanie wyspecjalizowanych organizacji;

pozyskiwanie ekspertów w celu sprawdzenia wyników realizacji kontraktu;

praca w jednolitym systemie informacyjnym w zakresie zakupów lub do czasu uruchomienia tego systemu na oficjalnej stronie internetowej Federacji Rosyjskiej w internetowej sieci informacyjno-telekomunikacyjnej, w regionalnym systemie informacji w zakresie zamówień towarów, prace , usługi na potrzeby państwa Republiki Krymu, w tym w tym przesyłanie dokumentów i informacji w celu umieszczenia w rejestrze umów;

przesyłanie informacji do rejestru nieuczciwych dostawców;

udział w rozpatrywaniu skarg przez organy regulacyjne i sądowe.

2. Procedura interakcji podczas planowania

7. Plan zamówień jest tworzony przez usługę kontraktową zgodnie z wymogami ustawy federalnej w procesie sporządzania i sprawdzania projektów budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej, biorąc pod uwagę przepisy ustawodawstwa budżetowego.

8. Służba kontraktowa tworzy plany zamówień po przedłożeniu projektu ustawy o budżecie na dany rok budżetowy do rozpatrzenia Radzie Państwa Republiki Krymu.

9. Inicjator zamówienia, biorąc pod uwagę terminy określone w regulacyjnych aktach prawnych w zakresie zamówień publicznych, składa do zamówienia usługi wnioski o włączenie zamówienia do planu zamówień, harmonogramu zamówień w formularzach zgodnych z wymaganiami dotyczącymi formularzy planu zamówień, harmonogramu zamówień ustalonego przez Rząd Federacji Rosyjskiej (wypełnionego w ramach ustalonych kompetencji). Wniosek musi zostać uprzednio zaakceptowany przez Dział Księgowości i Sprawozdawczości.

10. Wraz z wnioskiem o zakup inicjator zakupu musi przedstawić uzasadnienie zakupu oraz uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny umownej.

11. W ciągu 10 dni od zatwierdzenia budżetu na dany rok obsługa kontraktu generuje zaktualizowany (w razie potrzeby) projekt planu zakupów, harmonogramu zakupów i przesyła go menadżerowi Klienta do zatwierdzenia.

12. Plan zamówień, harmonogram zakupów należy zatwierdzić w ciągu dziesięciu dni roboczych po powiadomieniu klienta o zakresie praw pieniężnych do przyjęcia i (lub) wypełnienia zobowiązań zgodnie z ustawodawstwem budżetowym Federacji Rosyjskiej.

13. Obsługa kontraktu zapewnia umieszczenie planu zamówień i harmonogramu zamówień w jednolitym systemie informatycznym w terminie trzech dni roboczych od dnia zatwierdzenia lub zmiany tego planu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę państwową.

14. Nie później niż 10 dnia miesiąca poprzedzającego początek odpowiedniego kwartału, w którym planowane jest udzielenie zamówienia, inicjator zamówienia przesyła do obsługi zamówienia potwierdzenie konieczności przeprowadzenia odpowiedniego zamówienia lub informację o konieczności przełożenia publikację postępowania o udzielenie zamówienia lub wykluczenie go z harmonogramu zamówień.

15. Najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego początek odpowiedniego kwartału, w przypadku zmiany zapotrzebowania na produkty, obsługa kontraktowa dokonuje zmian w harmonogramie zakupów.

3. Procedura interakcji przy wyborze dostawcy (wykonawcy, wykonawcy)

16. Na 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego miesiąca publikacji postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający składa usłudze zamówienia:

opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 33 ustawy federalnej N 44-FZ (specyfikacje techniczne);

skorygowane uzasadnienie początkowej (maksymalnej) ceny kontraktu, uzgodnione z Działem Księgowości i Sprawozdawczości;

propozycje kryteriów oceny wniosków.

17. Przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej służba kontraktowa koordynuje z Departamentem Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej oraz Departamentem Rachunkowości i Sprawozdawczości projekt dokumentacji przetargowej w ramach ustalonych kompetencji.

18. Odpowiedzi na wnioski, wyjaśnienia dokumentacji otrzymanej od uczestników postępowania w kwestiach określonych w ust. 16 udzielane są w ustalonym terminie przez inicjatora przetargu i zamieszczane przez obsługę kontraktu w jednolitym systemie informacyjnym w zakresie zamówień publicznych.

4. Tryb interakcji przy zawieraniu i wykonywaniu umowy

19. Obsługa kontraktowa zgodnie z wymogami prawa i w ustalonym terminie przesyła odpowiedni projekt umowy zwycięzcy ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy).

20. W przypadku otrzymania protokołu sporów od zwycięzcy ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), protokół ten podlega wspólnemu rozpatrzeniu przez obsługę kontraktową i inicjatora zamówienia.

21. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie zmian w zawartej umowie, obsługa umowy przygotowuje projekt odpowiedniej umowy dodatkowe porozumienie do umowy, koordynuje ją z Departamentem Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej oraz Departamentem Rachunkowości i Sprawozdawczości oraz zapewnia jej podpisanie.

22. Obsługa zamówienia wraz z inicjatorem zamówienia zapewnia odbiór towarów, robót budowlanych, usług, a także zbadanie dostarczonego towaru, wykonanej pracy, świadczonych usług.

23. W razie potrzeby obsługa kontraktu zapewnia utworzenie co najmniej pięcioosobowej komisji odbiorczej w celu odbioru dostarczonego towaru, wykonanych robót lub świadczonych usług, wyników odrębnego etapu realizacji zamówienia w trybie i terminach ustalonych zgodnie z umową i sporządza dokument odbioru.

24. Dział Kontraktów przygotowuje i przesyła do Działu Księgowości i Sprawozdawczości odpowiednie dokumenty umożliwiające organizację płatności za dostarczony towar, wykonaną pracę (jej wyniki), świadczone usługi, a także poszczególne etapy realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Federacja Rosyjska i regulacyjne akty prawne Republiki Krymu.

Dział Księgowości i Sprawozdawczości w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego informuje obsługę umowy o dokonanej płatności z tytułu umowy (odrębny etap realizacji umowy).

25. Służba kontraktowa wspólnie z Departamentem Obsługi Prawnej i Organizacji Państwowej Służby Cywilnej oraz Departamentem Rachunkowości i Sprawozdawczości w trakcie realizacji zamówienia współdziała z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), stosuje środki odpowiedzialności m.in. skierowanie do dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) żądania zapłaty kar (grzywny, kar) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) obowiązków (w tym obowiązków gwarancyjnych) przewidzianych w umowie, a także w inne przypadki niespełnienia lub nienależytego wykonania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) obowiązków określonych w umowie, podjąć inne działania w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) warunków umowy.

26. Obsługa kontraktowa ma prawo żądać od działów strukturalnych Klienta innych informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania funkcji i uprawnień obsługi kontraktowej. Jednostki strukturalne Klienta są zobowiązane do przekazania takich dokumentów i informacji obsłudze kontraktowej w ustalonym terminie.

Szukaj w tekście

Aktywny

O ZATWIERDZENIU PROCEDURY REGULACJI SYSTEMU UMÓW REGIONU KRASNODARSKIEGO (zmieniony z dnia 29 stycznia 2018 r.)

Nazwa dokumentu:	(zmieniony z dnia 29 stycznia 2018 r.)
Numer dokumentu:	177
Typ dokumentu:	Kolejność systemowa Region Krasnodarski
Organ przyjmujący:
Status:	Aktywny
Opublikowany:
Data przyjęcia:	25 grudnia 2015 r
Data aktualizacji:	29 stycznia 2018 r

O ZATWIERDZENIU PROCEDURY WSPÓŁPRACY KIEROWNIKA KONTRAKTU Z PIONAMI STRUKTURY DZIAŁU PRZY PLANOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA POTRZEBY WYDZIAŁU REGULACJI SYSTEMU KONTRAKTÓW REGIONU KRASNODARSKIEGO

DEPARTAMENT REGULACJI SYSTEMU UMÓW REGIONU KRASNODARSKIEGO

ZAMÓWIENIE

O ZATWIERDZENIU PROCEDURY WSPÓŁPRACY KIEROWNIKA KONTRAKTU Z PIONAMI STRUKTURY DZIAŁU PRZY PLANOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA POTRZEBY WYDZIAŁU REGULACJI SYSTEMU KONTRAKTÓW REGIONU KRASNODARSKIEGO

Dokument z dokonanymi zmianami:
(procedura składania wniosków patrz paragraf 4 zarządzenia Departamentu Regulacji Systemu Umów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 5).
____________________________________________________________________

Zgodnie z zarządzeniem Departamentu Regulacji Systemu Kontraktów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. N 167 „W sprawie powołania urzędnik, odpowiedzialny za zamówienia na potrzeby departamentu regulującego system kontraktów Terytorium Krasnodarskiego”, w celu wdrożenia ustawy federalnej z dnia 5 kwietnia 2013 r. N 44-FZ „W sprawie systemu kontraktów w zakresie zamówień towarów , robót, usług na potrzeby państwa i gminy”, koordynację działań oraz określenie głównych działań i kierunków pozyskiwania towarów, robót budowlanych, usług na potrzeby państwa, zarządzam:

1. Zatwierdzić Procedurę interakcji kierownika kontraktu z działami strukturalnymi departamentu podczas planowania i wdrażania zamówień w celu zaspokojenia potrzeb departamentu w zakresie regulacji systemu kontraktów na terytorium Krasnodaru (załącznik).

2. Kierownik działu informacji i wsparcia technicznego działu E.V. Nieczajew powinien zadbać o umieszczenie tego zamówienia na stronie głównej witryny internetowej www.gz-kuban.ru, a także w sekcji „System umów w zakresie zamówień publicznych”.

3. Powierzyć kontrolę nad realizacją zamówienia pierwszemu zastępcy kierownika działu I.B. Akułow.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik działu
AAADASKO

Aplikacja. PROCEDURA INTERAKCJI KIEROWNIKA KONTRAKTU Z PIONAMI STRUKTURY DZIAŁU PRZY PLANOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA POTRZEBY WYDZIAŁU REGULACJI SYSTEMU KONTRAKTÓW REGIONU KRASNODARSKIEGO

Aplikacja

ZATWIERDZONY
na zlecenie wydziału
w sprawie regulacji umowy
systemy regionu Krasnodaru
z dnia 25 grudnia 2015 r. N 177

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza procedura interakcji kierownika kontraktu z działami strukturalnymi departamentu podczas planowania i wdrażania zamówień w celu zaspokojenia potrzeb departamentu regulującego system kontraktów na Terytorium Krasnodarskim (zwana dalej Procedurą) została opracowana w celu usprawnić wspólną pracę kierownika kontraktu z działami strukturalnymi działu przy planowaniu zakupów, ustalaniu dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), zawieraniu umów, formalizowaniu wyników realizacji umów na dostawę towarów, realizacji prac, zapewnieniu usługi zgodnie z ustawą federalną z dnia 5 kwietnia 2013 r. N 44-FZ „W sprawie systemu umów w zakresie zamówień towarów, robót budowlanych, usług w celu zaspokojenia potrzeb państwowych i komunalnych” (zwanej dalej ustawą nr 44-FZ ).

Niniejsza Procedura ma zastosowanie do zamówień w drodze zapytania ofertowego, aukcja elektroniczna przetarg nieograniczony, przetarg z ograniczonym udziałem, przetarg dwuetapowy, zapytanie ofertowe w przypadku uznania aukcji w formie elektronicznej lub przetargu powtórnego za odrzucony zgodnie z ustawą N 44-FZ, a także w przypadku zamówienia od pojedynczy dostawca (wykonawca, wykonawca).

2. Pojęcia i definicje

2.1. Klientem państwowym jest Departament Regulacji Systemu Umów Terytorium Krasnodarskiego (zwany dalej wydziałem).

2.2. Zawiadomienie o zamówieniu - zestaw informacji o zamówieniu przez wydział, przewidziany w odpowiednich artykułach ustawy N 44-FZ, w zależności od metody ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy).

2.3. Dokumentacja przetargowa - dokumentacja dotycząca realizacji postępowania o udzielenie zamówienia, umieszczona w jednolitym systemie informatycznym lub przed uruchomieniem określonego systemu na oficjalnej stronie internetowej Federacji Rosyjskiej w internetowej sieci informacyjno-telekomunikacyjnej (zwanej dalej oficjalną stroną internetową) , przy stosowaniu konkurencyjnych metod identyfikacji dostawców (wykonawców), wykonawców).

2.4. EIS to ujednolicony system informacyjny w obszarze zakupów.

2.5. Dokumentacja zakupowa – dokumentacja realizacji postępowania o udzielenie zamówienia, umieszczana w Jednolitym Systemie Informatycznym w przypadku stosowania konkurencyjnej metody identyfikacji dostawcy (wykonawcy, wykonawcy).

2.6. Inicjator zamówień to jednostka strukturalna działu, która inicjuje zakup towarów, robót budowlanych, usług w celu realizacji uprawnień, zadań i funkcji tej jednostki strukturalnej, działu.

Dodatkowo, w celu realizacji uprawnień, zadań i funkcji samego działu, inicjatorami zakupów towarów, robót i usług są:

a) w zakresie świadczenia usług, których koszty są kształtowane zgodnie ze standardami ustanowionymi w federalnych i regionalnych regulacyjnych aktach prawnych, zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, badania lekarskie urzędników departamentu - departamentu służba cywilna, rachunkowość personalna i budżetowa;

b) w kuli Konserwacja i naprawa sprzętu organizacyjnego, komputerowego, sprzętu serwerowego, uzupełnianie kaset, dostęp do Internetu, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i organizacyjnego, komponentów do niego - dział wsparcia informatycznego.

Inicjator zakupu może być również wyznaczony przez dowolną jednostkę strukturalną działu, zgodnie z instrukcjami kierownika działu.

3. Obowiązki funkcjonalne kierownika kontraktu i pionów strukturalnych działu przy planowaniu i realizacji zakupów na potrzeby działu

3.1. Kierownik kontraktu:

3.1.1. Planując zakupy:

a) opracowuje plan zamówień, przygotowuje zmiany do uwzględnienia w planie zakupów, umieszcza plan zakupów i wprowadzone w nim zmiany w Jednolitym Systemie Informatycznym (we współpracy z kierownikiem służby cywilnej, działem księgowości personalnej i budżetowej);

b) zapewnia przygotowanie uzasadnienia zakupu przy tworzeniu planu i harmonogramu zakupów;

c) opracowuje harmonogram, przygotowuje zmiany do uwzględnienia w harmonogramie, umieszcza harmonogram i wprowadzone w nim zmiany w jednolitym systemie informatycznym (we współpracy z kierownikiem służby cywilnej, działem księgowości personalnej i budżetowej);

d) organizuje zatwierdzenie planu zamówień i harmonogramu zamówień;

e) tworzy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zarządzeniem wydziału nr 16 z dnia 5 lutego 2016 r. „Po zatwierdzeniu wniosku o wskazanie dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) następuje procedura jego przesłania do działu regulującego system kontraktów Terytorium Krasnodarskiego” (zwany dalej zarządzeniem departamentu nr 16 *) formularze, w razie potrzeby, korygują kolumny i wiersze z zatwierdzonych formularzy w porozumieniu z zastępcą nadzorującym wydziału oraz koordynują działania z inicjatorem zakupu;
zarządzeniem Departamentu Regulacji Systemu Umów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 5.
_______________
* W tym miejscu i w dalszej części tekstu słowa „rozkaz departamentu nr 1” w odpowiednich przypadkach zastępuje się słowami „rozkaz departamentu nr 16” w odpowiednich przypadkach -.

f) ustala i uzasadnia cenę początkową (maksymalną) zamówienia, cenę umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) przy tworzeniu harmonogramu zamówień;

g) określa sposób ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy).

3.1.2. Przy ustalaniu dostawców (wykonawców, wykonawców):

a) wyjaśnia wstępny opis przedmiotu zamówienia, cenę początkową (maksymalną) zamówienia, cenę umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą);

b) ustanawia korzyści i ograniczenia przy dokonywaniu zamówień zgodnie z normami obowiązującego prawodawstwa;

c) zapewnia zamówienia od małych przedsiębiorstw, społecznie zorientowanych organizacji non-profit, ustanawia, w razie potrzeby, wymóg zaangażowania w realizację zamówienia podwykonawców, współwykonawców spośród małych przedsiębiorstw, społecznie zorientowanych organizacji non-profit;

d) przygotowuje i przesyła pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego wyjaśnienia zapisów dokumentacji przetargowej;

e) zapewnia zawarcie umów, przesyłając dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) na podstawie wyników nieudanych procedur identyfikacji dostawcy w przypadkach określonych w ustawie N 44-FZ do odpowiednich organów ;

f) uzasadni w udokumentowanym protokole niemożność lub niewłaściwość zastosowania innych metod ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), a także ceny umownej i innych istotnych warunków zamówienia w przypadku zakupu od jednego dostawcy (wykonawcy) , wykonawca) o zawarcie umowy;

g) organizuje przesyłanie do organu federalnego uprawnionego do sprawowania kontroli w zakresie zamówień publicznych informacji o uczestnikach zamówienia, którzy uchylili się od zawarcia umowy, w celu wpisania do rejestru nieuczciwych dostawców (wykonawców, wykonawców).

3.1.3. Przy zawieraniu, zmianie lub rozwiązaniu umowy:

a) zapewnia odbiór dostarczonego towaru, wykonanej pracy (jej wyników), wykonanej usługi, a także poszczególnych etapów dostawy towaru, wykonania pracy, świadczenia usług (we współpracy z inicjatorem zakupu);

b) organizuje zapłatę za dostarczony towar, wykonaną pracę (jej rezultaty), wykonane usługi oraz poszczególne etapy realizacji zamówienia (we współpracy z wydziałem służby cywilnej, kadr i rachunkowości budżetowej);

c) współdziała z dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) przy zmianie lub rozwiązaniu umowy, stosuje środki odpowiedzialności, w tym wysyła do dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) obowiązek zapłaty kar (grzywny, kary) w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań przez dostawca (wykonawca, wykonawca) (w tym zobowiązania z tytułu rękojmi) określone w umowie, a także w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) obowiązków określonych w umowie, podejmuje inne działania w w przypadku naruszenia przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) warunków umowy (we współpracy z działem organizacyjno-prawnym);

d) organizuje kontrolę dostarczonych towarów, wykonanych prac, świadczonych usług, a w razie potrzeby zapewnia zaangażowanie ekspertów i organizacji eksperckich;

e) sporządza dokument przyjęcia wyników odrębnego etapu realizacji zamówienia oraz dostarczonych towarów, wykonanych prac lub świadczonych usług;

f) umieszcza w Jednolitym Systemie Informatycznym raport zawierający informację o wykonaniu umowy, o dotrzymaniu pośrednich i końcowych terminów wykonania umowy, o nienależytym wykonaniu umowy (ze wskazaniem popełnionych naruszeń) lub o niewykonaniu umowy oraz o sankcjach, które zostały zastosowane w związku z naruszeniem warunków umowy lub jej niewykonaniem, zmianą lub rozwiązaniem umowy w trakcie jej wykonywania, informację o zmianie umowy lub rozwiązaniu umowy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę państwową;

g) organizuje wpisanie do rejestru nieuczciwych dostawców (wykonawców, wykonawców) informacji o dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), z którym rozwiązano umowę na mocy wyroku sądu lub w wyniku jednostronnej odmowy wykonania umowy przez wydział;

h) sporządza i publikuje w jednolitym systemie informacyjnym raport o wielkości zakupów dokonywanych przez małe firmy i społecznie zorientowane organizacje non-profit;

i) organizuje włączenie pojedynczy rejestr umowy państwowe i komunalne informacje o umowach zawartych przez wydział.

3.1.4. Podczas wykonywania innych uprawnień przewidzianych w ustawie nr 44-FZ, w tym:

a) organizuje w razie potrzeby konsultacje z dostawcami (wykonawcami, wykonawcami) i uczestniczy w takich konsultacjach w celu ustalenia warunku konkurencyjne środowisko na właściwych rynkach towarów, robót budowlanych, usług, definicje najlepsze technologie i inne rozwiązania odpowiadające potrzebom rządowym;

b) organizuje obowiązkową dyskusję publiczną na temat zamówienia towarów, robót budowlanych lub usług, na podstawie której w razie potrzeby przygotowuje zmiany do uwzględnienia w planach, harmonogramach, dokumentacji zamówienia lub zapewnia unieważnienie zamówienia;

c) bierze udział w zatwierdzaniu wymagań dla niektórych rodzajów towarów, robót budowlanych, usług nabywanych przez dział (w tym maksymalnych cen towarów, robót budowlanych, usług) i (lub) koszty standardowe zapewnienie funkcji działu;

d) W razie potrzeby uczestniczy w rozpatrywaniu przypadków odwołań od działań (bierności) działu, w tym odwoływania wyników identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców) oraz przygotowuje materiały do przeprowadzenia prac reklamacyjnych (we współpracy z działem ds. prace organizacyjno-prawne);

e) sprawdza gwarancje bankowe otrzymane jako zabezpieczenie wykonania umów pod kątem zgodności z wymogami ustawy N 44-FZ;

f) w przypadku odmowy przyjęcia gwarancji bankowej, informuje o tym osobę wystawiającą gwarancję bankową, podając przyczyny, które były podstawą odmowy;

g) organizuje zwrot środków pieniężnych wniesionych jako zabezpieczenie wykonania umów;

h) generuje i przesyła do działu monitorowania zakupów informacje dotyczące zakupów (m.in. planowania, identyfikacji dostawców (wykonawców, wykonawców), zawierania (realizacji) kontraktów w trybie i na warunkach ustalonych przez dział.

3.2. Dział pracy organizacyjno-prawnej:

3.2.1. Opracowuje standardowe projekty umów dla działu.

3.2.2. Koordynuje projekty umów w ramach przygotowań do zakupów.

3.2.3. Zapewnia niezbędną pomoc prawną menadżerowi kontraktu przy zmianie, rozwiązaniu umowy, zastosowaniu środków odpowiedzialności wobec dostawcy (wykonawcy, wykonawcy), w tym przy wysyłaniu dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) wezwania do zapłaty kar (grzywny, kary) w w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez dostawcę (wykonawcę), wykonawcę) obowiązków (w tym obowiązków gwarancyjnych) przewidzianych w umowie, a także w innych przypadkach niespełnienia lub nienależytego wykonania przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) obowiązków określonych w umowie przez umowę.

3.3. Dział organizowania przetargów na towary, roboty, usługi:

3.3.1. Wykonuje działania zgodnie z uchwałą kierownika administracji (gubernatora) Terytorium Krasnodarskiego z dnia 26 lutego 2014 r. N 133 „W sprawie procedury współdziałania pomiędzy władzami wykonawczymi Terytorium Krasnodarskiego, państwowymi instytucjami rządowymi Terytorium Krasnodarskiego, instytucje budżetowe Terytorium Krasnodarskie przy zakupie towarów, robót budowlanych, usług na potrzeby państwa Terytorium Krasnodarskiego z wydziałem regulującym system kontraktów Terytorium Krasnodarskiego” (zwaną dalej Uchwałą nr 133) w przypadku zamówień za pośrednictwem otwarte konkursy przetargi z ograniczonym udziałem, przetargi dwuetapowe, aukcje w formie elektronicznej w przypadku, gdy cena wyjściowa (maksymalna) zamówienia przekracza pięćset tysięcy rubli, zapytania ofertowe w przypadku uznania aukcji w formie elektronicznej (jeżeli początkowa (maksymalna) cena zamówienia ) cena kontraktu przekracza pięćset tysięcy rubli), wielokrotny konkurs nie powiódł się zgodnie z ustawą nr 44-FZ;

3.3.2. Współpraca z kierownikiem kontraktu na etapie zamówienia, udzielanie doradztwa i pomocy technicznej.

3.4. Dział wsparcia licytacji:

3.4.1. Przygotowuje protokoły z posiedzeń komisji przetargowych na podstawie decyzji członków komisji przetargowej;

3.4.2. Zapewnia wsparcie organizacyjne i techniczne działalności komisji zakupowych, w tym weryfikację:

a) zgodność uczestników i wniosków uczestników z wymogami określonymi w ustawie nr 44-FZ;

b) przyciąga ekspertów, organizacje eksperckie (zgodnie z lit. „d” podpunktu 3.1.3 punktu 3.1 niniejszej Procedury);

c) przeprowadza badanie wniosków uczestników i przekazuje kierownikowi kontraktu wynik badania nie później niż 2 dni przed posiedzeniem komisji przetargowej;

d) umieszcza w Jednolitym Systemie Informatycznym protokoły przewidziane w ustawie nr 44-FZ;

e) zapewnia bezpieczeństwo kopert z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, bezpieczeństwo, integralność i poufność kopert składanych w formularzu dokumenty elektroniczne wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz zapewnia rozpatrzenie treści wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyłącznie po otwarciu kopert z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub otwarciu dostępu do wniosków złożonych w formie dokumentów elektronicznych o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

f) zapewnia możliwość obecności wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli wnioski o udział w postępowaniu, lub ich przedstawicieli, przy otwarciu kopert z wnioskami o udział w postępowaniu i (lub) otwarciu dostępu do wniosków o udział w postępowaniu złożone w formie dokumentów elektronicznych;

g) zapewnia nagranie dźwiękowe otwarcia kopert z wnioskami o udział w postępowaniu i (lub) otwarcia dostępu do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonych w formie dokumentów elektronicznych;

h) zapewnia przechowywanie, w terminach określonych obowiązującymi przepisami, protokołów sporządzonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentacji zamówienia, zmian dokonanych w dokumentacji zamówienia, wyjaśnień dotyczących postanowień dokumentacji zamówienia oraz nagrań dźwiękowych otwieranie kopert z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub otwieranie dostępu do wniosków złożonych w formie dokumentów elektronicznych o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.5. Katedra Służby Cywilnej, Kadr i Rachunkowości Budżetowej:

3.5.1. Zawiera informacje umożliwiające sformułowanie planu zakupów dla każdego zakupu:

a) o kodach rodzaju wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową Federacji Rosyjskiej, ustaloną zgodnie z ustawodawstwem budżetowym Federacji Rosyjskiej w celu włączenia do kategorii 34–36 kod identyfikacyjny nabywanie;

b) o objętości zabezpieczenie finansowe do realizacji zakupu.

3.5.2. Zawiera informacje dotyczące tworzenia harmonogramu zakupów dla każdego zakupu:

a) kwotę zaliczki (jeżeli przewidziano płatność z góry), etapy płatności (jeżeli wykonanie umowy i jej płatność są zapewnione etapami);

b) kod KBK.

3.5.3. Wykonuje:

a) zapłatę za dostarczony towar, wykonaną pracę (jej rezultaty), wykonane usługi oraz poszczególne etapy realizacji umowy;

b) zwrot środków pieniężnych wniesionych jako zabezpieczenie wniosków lub zabezpieczenie wykonania umów.

3.5.4. Koordynuje wygenerowany plan zamówień i harmonogram zamówień na papierze.

3.5.5. Tworzy prognozę wielkości produktów zakupionych na potrzeby rządowe przy wykorzystaniu środków z budżetu Terytorium Krasnodarskiego i pozabudżetowych źródeł finansowania.

3.6. Kierownicy pionów strukturalnych katedry:

3.6.1. Utwórz wstępny rejestr potrzeb jednostki strukturalnej na kolejny rok budżetowy i okres planowania w celu sformułowania planu i harmonogramu zamówień należy podać minimalną charakterystykę pozycji zamówienia objętych wstępnym rejestrem potrzeb jednostki strukturalnej oraz przybliżoną cenę początkową (maksymalną) zamówienia, cenę zamówienia zawartego z pojedynczym podmiotem dostawca (wykonawca, wykonawca).

3.6.2. W razie potrzeby pełnić rolę inicjatorów zakupów i brać udział w odbiorze towaru (robót, usług).

4. Współpraca kierownika kontraktu z działami strukturalnymi działu na etapie planowania zakupów

4.1. Kierownicy pionów strukturalnych katedry:

a) corocznie tworzy rejestr potrzeb jednostki strukturalnej na okres odpowiadający okresowi obowiązywania ustawy regionalnej o budżecie Terytorium Krasnodarskiego na kolejny rok budżetowy i okres planistyczny, w formie zgodnej z załącznikiem nr 1 do art. 1 do niniejszej Procedury;

b) przedłożyć w terminie do 20 stycznia kierownikowi kontraktu rejestr potrzeb jednostki strukturalnej, opracowany i uzgodniony z nadzorującym zastępcą kierownika działu.
(Podpunkt ze zmianami, wprowadzony w życie zarządzeniem Departamentu Regulacji Systemu Umów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. N 5

4.2. Kierownik kontraktu:

a) tworzy skonsolidowany wstępny rejestr potrzeb działu (załącznik nr 2), koordynuje go z zastępcą kierownika działu, który nadzoruje pracę kierownika kontraktu;

b) przeprowadza wstępne badania rynku w celu wygenerowania opisów przedmiotów zamówienia na towary, roboty budowlane, usługi ujęte w skonsolidowanym wstępnym rejestrze potrzeb wydziałowych (uzgodnionym z inicjatorem zamówienia), a także identyfikacji ich cen z otwartych źródeł informacji;

c) dokonuje na podstawie wyników badania wstępnego korekty skonsolidowanego wstępnego rejestru potrzeb wydziału, uzgadnia go w formie papierowej z zastępcą kierownika wydziału i zatwierdza przez kierownika wydziału;

d) do dnia 15 lutego przekazuje zatwierdzony skonsolidowany wstępny rejestr potrzeb departamentu do departamentów służby cywilnej, księgowości personalnej i budżetowej oraz regulacji w zakresie zamówień publicznych;
(Podpunkt ze zmianami, wprowadzony w życie zarządzeniem Departamentu Regulacji Systemu Kontraktów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. N 5, stosuje się przy planowaniu na rok 2020.

e) w celu analizy prowadzonej w rok sprawozdawczy zakupów i podejmowanie decyzji o konieczności (lub braku potrzeby) wprowadzenia zmian w wykazie wydziałowym poszczególne gatunki towary, roboty budowlane, usługi, dla których dział określił wymagania właściwości konsumenckie(w tym jakość) i inne cechy (w tym limity cenowe towary, roboty budowlane, usługi) corocznie, przed 1 lutego bieżącego roku, przekazuje działowi normalizacji zamówień informacje o zamówieniach zrealizowanych przez ten dział za sprawozdawczy rok obrotowy w kontekście następujących kryteriów dla każdej pozycji zamówienia:

Kod OKPD 2;

nazwa zakupionego towaru (roboty, usługi);

wielkość płatności w rublach z tytułu umów, o których informacje znajdują się w rejestrze umów;

liczba zawartych umów, o której informacja znajduje się w rejestrze umów;

liczba zawartych umów, o których informacja nie podlega wpisowi do rejestru umów.
(Akapit został dodatkowo uwzględniony zarządzeniem Departamentu Regulacji Systemu Umów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 5)

4.3. Kierownik Katedry Służby Cywilnej, Rachunkowości Kadrowej i Budżetowej:

a) w terminie ustalonym przez Ministerstwo Finansów Terytorium Krasnodarskiego (zwane dalej Ministerstwem Finansów), na podstawie skonsolidowanego wstępnego rejestru potrzeb departamentu, tworzy wstępny kosztorys departamentu oraz rejestr potrzeb departamentu (załącznik nr 3), zatwierdza go kierownik departamentu, przesyła do Ministra Finansów kopię kosztorysu wstępnego wraz z załączoną kopią departamentowego rejestru potrzeb, uzupełnionego o informację o BSC dla każdej pozycji jest przekazywane kierownikowi kontraktu w celu stworzenia wstępnego planu zakupów dla działu;

b) po uzupełnieniu przez Ministerstwo Finansów danych kontrolnych sporządza projekt kosztorysu i dokonuje korekt resortowego rejestru potrzeb, uzupełniając go o informacje niezbędne do sformułowania harmonogramu zakupów (przybliżony termin złożenia zamówienia i realizacji umowę, w oparciu o planowane warunki finansowania i otrzymanie przez wydział wolumenu uprawnień w ujęciu pieniężnym), uzgadnia z zastępcą kierownika działu, zatwierdza ją z kierownikiem działu i przekazuje kierownikowi kontraktu w terminie 10 dni robocze od momentu przekazania przez Ministerstwo Finansów danych kontrolnych;

c) po otrzymaniu przez wydział ilości uprawnień pieniężnych do przyjęcia i wykonania zobowiązań, w ciągu dwóch dni roboczych tworzy kosztorys wydatków i rejestr potrzeb działu, uzgadnia go z nadzorującym zastępcą kierownika działu, zatwierdza go z kierownikiem działu i przekazuje je kierownikowi kontraktu.

4.4. Kierownik kontraktu:

a) po otrzymaniu zatwierdzonego projektu kosztorysu wraz z dołączonym do niego wstępnym rejestrem potrzeb działu, do 1 lipca sporządza wstępny plan zamówień;

b) po otrzymaniu kosztorysu i rejestru potrzeb działu zatwierdzonego przez kierownika działu, uzupełnionego o informacje niezbędne do ustalenia harmonogramu:

Wprowadza odpowiednie korekty do planu zakupów działu;

Tworzy wstępny plan zakupów dla działu i koordynuje go z nadzorującym zastępcą kierownika działu;

Generuje opis przedmiotu zamówienia, uzgadnia go z inicjatorem zamówienia i zatwierdza z kierownikiem działu;

Wykonuje działania w celu ustalenia początkowej (maksymalnej) ceny zamówienia, ceny umowy zawartej z jednym dostawcą, wykonawcą, wykonawcą zgodnie z art. 22 ustawy N 44-FZ;

Na podstawie wyników podjętych działań w celu ustalenia ceny początkowej (maksymalnej) zamówienia, ceny kontraktu zawartego z jednym dostawcą, wykonawcą, wykonawcą, dokonuje się zmian w rejestrze potrzeb działu, wstępnym harmonogramie wydziału, koordynuje je z nadzorującym zastępcą kierownika wydziału;

c) po otrzymaniu przez wydział ilości uprawnień pieniężnych do przyjęcia i wykonania zobowiązań, otrzymania kosztorysów i rejestru potrzeb działu:

W ciągu ośmiu dni roboczych dostosowuje plan zakupów i harmonogram działu zgodnie z dostarczonymi dokumentami, uzgadnia je z nadzorującym zastępcą kierownika działu, zatwierdza je z kierownikiem działu;

W terminie trzech dni od dnia zatwierdzenia tych dokumentów umieszcza zawarte w nich informacje w Jednolitym Systemie Informatycznym.

Okres zatwierdzenia planu lub harmonogramu zamówień działu nie może przekraczać dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania przez dział praw do przyjęcia i wypełnienia zobowiązań w ujęciu pieniężnym.

Termin zamieszczenia planu zamówień lub harmonogramu działów na oficjalnej stronie internetowej nie może przekraczać trzech dni roboczych od daty zatwierdzenia tych dokumentów.

4,5. Dział Regulacji Zakupów:

a) dokonuje analizy zakupów dokonanych w sprawozdawczym roku obrotowym;

b) określa:

udział płatności za określone rodzaje towarów, robót budowlanych, usług wynikających z umów, o których informacja zawarta jest w rejestrze umów, w całkowitej kwocie płatności za umowy zawarte w określonym rejestrze;

udział umów na zakup określonego rodzaju towarów, robót budowlanych, usług w ogólnej liczbie umów zawartych w sprawozdawczym roku obrotowym;

c) na podstawie dokonanych obliczeń podejmuje decyzję o konieczności (lub braku konieczności) wprowadzenia zmian w wydziałowym wykazie niektórych rodzajów towarów, robót budowlanych, usług, w stosunku do których wydział określił wymagania dla konsumentów właściwości (w tym jakość) i inne cechy (w tym maksymalne ceny towarów, robót budowlanych, usług);

d) w razie potrzeby wprowadza zmiany w odpowiednim akcie prawnym departamentu normalizacji w określony sposób.
(Punkt 4.5 został dodatkowo uwzględniony zarządzeniem Departamentu Regulacji Systemu Umów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 5)

5. Współpraca kierownika kontraktu z działami strukturalnymi działu na etapie zakupów

5.1. Przed każdym zakupem kierownik kontraktu:

a) prowadzi prace nad doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego na etapie planowania zamówienia, dokonuje ewentualnych korekt, uzgadnia z inicjatorem opis przedmiotu zamówienia i zatwierdza go z zastępcą kierownika działu nadzorującego lub z kierownikiem działu kierownik działu;

b) tworzy uzasadnienie ceny początkowej (maksymalnej) zamówienia, ceny umowy zawartej z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą), zatwierdzonej przez kierownika działu;

c) sporządza projekt umowy, koordynuje go z działem prac organizacyjno-prawnych i zatwierdza z kierownikiem działu.

5.2. Zakup od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy):

Kierownik kontraktu sporządza umowę zawieraną z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) i podpisuje ją z kierownikiem działu.

5.3. Zamówienia w drodze przetargów nieograniczonych, przetargów z ograniczonym udziałem, przetargów dwuetapowych, aukcje w formie elektronicznej w przypadku, gdy początkowa (maksymalna) cena zamówienia przekracza pięćset tysięcy rubli, zapytania ofertowe w przypadku uznania aukcji w formie elektronicznej (jeżeli początkowa (maksymalna) umowa cenowa przekracza pięćset tysięcy rubli), ponowna konkurencja nie powiodła się zgodnie z ustawą nr 44-FZ.

Kierownik kontraktu wraz z działem organizacji przetargów na towary, roboty, usługi oraz działem wsparcia przetargów:

a) wykonywać czynności zgodnie z Uchwałą nr 133;

b) wniosek, o którym mowa w ust. 3 ust. 4 uchwały nr 133, podpisuje kierownik kontraktu z zastępcy kierownika nadzorującego go działu, załączając notatkę przekazywaną zastępcy kierownika działu nadzorującego dział organizowania licytacji towarów , robót, usług dla dalszych działań zgodnie z Uchwałą N 133.

5.4. Realizacja zamówień poprzez prowadzenie zapytań ofertowych, aukcji w formie elektronicznej w przypadkach, gdy początkowa (maksymalna) cena zamówienia nie przekracza pięciuset tysięcy rubli, zapytania ofertowego, z wyjątkiem uznania aukcji w formie elektronicznej ( jeżeli początkowa (maksymalna) cena zamówienia jest zgodna z dokumentacją aukcji w formie elektronicznej przekracza pięćset tysięcy rubli) nie powiodła się zgodnie z ustawą nr 44-FZ.

5.4.1. Kierownik kontraktu:

a) generuje dokumentację dotyczącą zakupu i zatwierdza ją z zastępcą kierownika działu nadzorującego lub kierownikiem działu;

b) generuje ogłoszenie o zamówieniu, opracowuje i zatwierdza dokumentację dotyczącą zamówienia (zwaną dalej dokumentacją), z wyjątkiem wcześniej zatwierdzonych dokumentów i informacji;

c) umieszcza informacje o zamówieniach przewidzianych w ustawie nr 44-FZ w Jednolitym Systemie Informatycznym;

d) dokonuje wyboru platforma elektroniczna, gdzie aukcje będą prowadzone w formie elektronicznej;

e) na podstawie prośby o wyjaśnienie zapisów dokumentacji, formularzy, przesyła i wpisów w Jednolitym Systemie Informatycznym odpowiedzi na prośby o wyjaśnienie zapisów dokumentacji;

f) generuje i umieszcza w Jednolitym Systemie Informatycznym informacje o zmianach ogłoszenia o zamówieniu i (lub) dokumentacji w sposób i w terminie przewidzianym w ustawie nr 44-FZ;

g) generuje i umieszcza w Jednolitym Systemie Informatycznym informację o unieważnieniu ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy);

h) informuje dział obsługi przetargów za pomocą notatki o umieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich etapach jego realizacji.

5.4.2. Dział wsparcia licytacji:

a) przyjmuje wnioski o udział w zapytaniu ofertowym zgodnie ze standardami przewidzianymi w ustawie nr 44-FZ;

b) przyciąga ekspertów i organizacje eksperckie w przypadkach przewidzianych w ustawie nr 44-FZ;

c) prowadzi działania mające na celu identyfikację dostawców (wykonawców, wykonawców) przewidziane w ustawie nr 44-FZ.

6. Realizacja zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których na dzień zatwierdzenia harmonogramu nie można było przewidzieć

6.1. Inicjator zakupów:

a) koordynuje potrzebę zakupów z nadzorującym zastępcą kierownika działu lub kierownikiem działu;

b) uzgadnia z kierownikiem wydziału służby cywilnej, kadr i księgowości budżetowej wykonalność finansową zakupu, przybliżoną cenę początkową (maksymalną) zamówienia lub cenę kontraktową w przypadku zakupu od jednego dostawcy (wykonawcy, wykonawcy ), warunki złożenia zamówienia i realizacji zamówienia, procedura płatności, kod klasyfikacji budżetowej;

c) przekazuje kierownikowi kontraktu informację o konieczności dokonania zakupu wraz z minimalnym opisem przedmiotu zamówienia w formie zatwierdzonej Zarządzeniem nr 16 działu.

6.2. Kierownik kontraktu:

a) przygotowuje odpowiednie zmiany do uwzględnienia w harmonogramie, planie zamówień;

b) zatwierdza harmonogram ze zmianami dokonanymi przez kierownika działu i umieszcza go w jednolitym systemie informatycznym.

Wszelkie późniejsze czynności kierownika kontraktu i pracowników działów konstrukcyjnych realizowane są w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, w zależności od sposobu ustalenia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy).

7. Zawarcie, wykonanie, modyfikacja i rozwiązanie umowy

7.1. Kierownik kontraktu:

a) organizuje podpisanie umowy przez strony;

b) organizuje umieszczenie projektu umowy w jednolitym systemie informatycznym (przed jego wprowadzeniem w życie – przesłanie projektu umowy za pośrednictwem operatora elektronicznego Platforma handlowa) przy ustaleniu dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) w drodze aukcji elektronicznej, a następnie umieszczeniu podpisanej umowy w jednolitym systemie informacyjnym w określony sposób;

c) przesyła w wyznaczonym terminie projekt umowy osobie, z którą ma zostać zawarta umowa (wraz z kopią protokołu posiedzenia komisji w przypadkach przewidzianych ustawą N 44-FZ) podczas przeprowadzania przetargów, zapytania ofertowe i zapytania ofertowe, a także przesyła wskazanej osobie jeden egzemplarz umowy podpisany przez dział;

d) formułuje i przesyła w określony sposób odwołanie do organu wykonawczego Terytorium Krasnodarskiego upoważnionego do sprawowania kontroli w zakresie zamówień publicznych w celu wyrażenia zgody na możliwość zawarcia umowy z jednym dostawcą (wykonawcą, wykonawcą) zgodnie z paragrafami 24, 25 części 1 art. 93 ustawy nr 44 -FZ;

e) wprowadza informację o zawartych umowach do działu „Rejestr umów” na oficjalnej stronie internetowej zamówień publicznych i gminnych oraz przekazuje stosowne informacje (umowa państwowa, wydruk z rejestru umów o umieszczeniu informacji o zawartej umowie, w sprawy określone w ustawie N 44-FZ) z dołączoną notatką dla kierownika wydziału służby cywilnej, kadr i rachunkowości budżetowej;

g) przesyła informację do organu kontrolnego w zakresie zamówień, jeżeli zwycięzca wyłonienia dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) uchyli się od zawarcia umowy, a którego wnioskowi lub propozycji zostanie nadany drugi numer, lub jeżeli jako jedyny uczestnik, który złożył uchyla się od złożenia wniosku lub propozycji i z kim zawarta jest umowa;

h) sprawdza gwarancję bankową przedstawioną przez uczestnika zamówienia jako zabezpieczenie wykonania umowy pod kątem zgodności z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i zamówienia. Podjęta decyzja jest uzgadniana z kierownikiem działu organizacyjno-prawnego.

7.2. Kierownik wydziału księgowości służby cywilnej, kadr i budżetu sprawdza zabezpieczenie umowy przesłane przez uczestnika zamówienia (w przypadku osoby, z którą zawarta jest umowa, środki przekazywane są na konto wskazane w dokumentacji jako zabezpieczenie umowy).

7.3. Procedura interakcji kierownika kontraktu z innymi jednostkami konstrukcyjnymi podczas realizacji, modyfikacji i rozwiązania umowy:

1) Kierownik kontraktu:

a) Monitoruje wypełnianie przez dostawcę (wykonawcę, wykonawcę) warunków umowy;

b) realizuje wspólnie z kierownikiem działu prac organizacyjno-prawnych zespół działań w przypadku, gdy kierownik działu podejmuje decyzje o konieczności zmiany, rozwiązania umowy lub zastosowania środków odpowiedzialności wobec dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) .

8. Procedura interakcji kierownika kontraktu z innymi działami strukturalnymi przy odbiorze towaru (robót, usług) i płatności za dostarczony towar (wykonaną pracę, świadczone usługi)

8.1. Kierownik kontraktu:

a) zapewnia odbiór dostarczonego towaru (wykonanych prac, świadczonych usług, wyników odrębnego etapu realizacji zamówienia) wraz z komisją odbiorczą;

b) organizuje kontrolę dostarczonych towarów, wykonanej pracy, świadczonych usług, zaangażowanie ekspertów, organizacji eksperckich w przypadkach przewidzianych w ustawie nr 44-FZ;

c) przekazuje otrzymane od dostawcy (wykonawcy, wykonawcy) dokumenty do zapłaty kierownikowi wydziału służby cywilnej, kadr i budżetu wraz z notatką.

8.2. Kierownik wydziału służby cywilnej, księgowości personalnej i budżetowej dokonuje zapłaty za dostarczony towar (wykonaną pracę, wykonaną usługę) i w ciągu jednego dnia od daty zapłaty przekazuje do umowy odpowiednie dokumenty potwierdzające fakt zapłaty menedżer.

9. Interakcja pomiędzy działami strukturalnymi działu przy ustalaniu standardów ilościowych i cenowych towarów, robót budowlanych i usług

(Sekcja została dodatkowo uwzględniona zarządzeniem Departamentu Regulacji Systemu Umów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 5)

9.1. W przypadku wpisania towarów, robót budowlanych, usług, których standardy ilościowe i cenowe nie są określone w ustawie wydziału, do rejestru potrzeb jednostki strukturalnej wydziału, przeprowadza się następujące działania:

9.1.1. Kierownik jednostki strukturalnej inicjujący taki zakup:

a) stanowi uzasadnione uzasadnienie konieczności zakupu tych towarów, pracy, usług, wskazując m.in.:

Funkcje działu, które są zapewniane poprzez zakup takich towarów, pracy, usług;

Cele zakupowe;

Oczekiwany wynik pozytywny osiągnięte poprzez wykorzystanie dostarczonych towarów, pracy, usługi;

b) wskazuje cechy produktu, pracy, usługi wystarczające do zidentyfikowania przedmiotu zamówienia (minimalny opis przedmiotu zamówienia) i formułuje wniosek o udzielenie informacji o cenie w sposób określony w art. 22 ustawy nr 44-FZ , a także przybliżony przedział cenowy na funkcjonującym rynku. Jeżeli istnieje potrzeba zakupu towaru od konkretnego producenta, potrzeba ta również podlega uzasadnieniu;

c) koordynuje z wydziałem służby cywilnej, kadr i rachunkowości budżetowej potrzebę dostępności limitów zobowiązań budżetowych i/lub środków budżetowych na ten zakup;

d) uzgadnia potrzebę z pierwszym zastępcą/zastępcą kierownika działu odpowiedzialnym za działalność działu (realizuje się to z zastrzeżeniem limitów zobowiązań budżetowych i/lub środków budżetowych na ten zakup). W przypadku czasowej nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie, długa podróż służbowa itp.) potrzebę uzgadnia się z osobą upoważnioną do wykonywania obowiązków w okresie jej nieobecności;

e) koordynuje potrzebę z kierownikiem działu;

f) przekazuje powyższe dokumenty jednocześnie z rejestrem potrzeb komórki strukturalnej działu kierownikowi kontraktu.

9.1.2. Kierownik kontraktu:

a) przeprowadza zestaw środków w celu ustalenia ceny zakupionych towarów, robót budowlanych, usług, biorąc pod uwagę przepisy art. 22 ustawy nr 44-FZ;

b) przekazuje do działu normalizacji w zakresie zakupów dokumenty określone w podpunkcie 9.1.1 niniejszego rozdziału oraz informacje cenowe uzyskane w wyniku wdrożenia działań przewidzianych w ust. „a” niniejszego podrozdziału nie później niż 10 marca.

____________________________________________________________________

W roku 2018 okres określony w niniejszym podpunkcie jest równy miesiącowi kalendarzowemu od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego wstępnego rejestru potrzeb wydziału - zarządzenie Departamentu Regulacji Systemu Umów Terytorium Krasnodarskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. N 5.
____________________________________________________________________

9.1.3. Dział Regulacji Zakupów:

a) bada dokumenty otrzymane od kierownika kontraktu w celu ustalenia ich wystarczalności do ustalenia standardów ilościowych i cenowych. Jeżeli zostanie stwierdzone zapotrzebowanie na dodatkowe dokumenty i informacje, wysyła odpowiednie wnioski do jednostek strukturalnych;

b) po otrzymaniu brakujących dokumentów w terminie nieprzekraczającym miesiąca kalendarzowego dokonuje następujących czynności:

Poddaje pod rozpatrzenie na posiedzeniu Rady Społecznej przy departamencie kwestię konieczności dokonania stosownych zmian w ustawie reglamentacyjnej departamentu;

Zapewnia utworzenie, podpisanie i umieszczenie w Jednolitym Systemie Informacyjnym protokołów posiedzeń Rady Społecznej w ramach departamentu, przyjętych po rozpatrzeniu kwestii określonej w ustępie „b” niniejszego akapitu;

Opracowuje projekt odpowiedniego zarządzenia oraz notę wyjaśniającą do niego;

Dla celów kontroli publicznej umieszcza projekt zarządzenia wraz z notą wyjaśniającą w Jednolitym Systemie Informatycznym;

Na podstawie wyników dyskusji, w razie potrzeby, na potrzeby kontroli publicznej, zapewnia podjęcie decyzji o zmianie projektów aktów prawnych, uwzględniając propozycje stowarzyszenia publiczne, osoby prawne i osoby fizyczne;

Zapewnia podpisanie projektu zarządzenia przez kierownika działu i umieszczenie go w Jednolitym Systemie Informatycznym w ustalonym terminie;

Informuje jednostkę strukturalną działu inicjującego zakup towarów, pracy, usług, wydział służby cywilnej, księgowości personalnej i budżetowej, kierownika kontraktu o ustaleniu standardów ilościowych i cenowych dla odpowiedniego przedmiotu zamówienia.

9.2. Jeżeli w ciągu roku budżetowego zaistnieje potrzeba zakupu towarów, robót budowlanych, usług, dla których standardy nie są określone, jednostki strukturalne działu wykonują czynności przewidziane w paragrafie 9.1 niniejszego rozdziału (z wyjątkiem konieczności utworzenia rejestru potrzeb podziału strukturalnego) w następujących okresach:

a) kierownik kontraktu – w ciągu miesiąca kalendarzowego od dnia otrzymania kompletu dokumentów;

b) dział normalizacji w zakresie zakupów – w ciągu miesiąca kalendarzowego od dnia otrzymania ostatniego dokumentu niezbędnego do ustalenia standardowej ilości i ceny towarów, robót budowlanych, usług.

9.3. W trakcie ustalania standardowej ilości i ceny towarów, robót, usług dział normalizacji w zakresie zakupów ma prawo, w porozumieniu z kierownikiem działu, zwrócić się do jednostki strukturalnej działu inicjującego takie zamówienia , dodatkowe dokumenty oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia potwierdzające ważność jego zamówienia.

Kierownik działu
AAADASKO

Załącznik nr 1. REJESTR POTRZEB WYDZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO

Załącznik nr 1
zamówić
interakcja pomiędzy menadżerem kontraktu
z podziałami strukturalnymi wydziału
w planowaniu i wdrażaniu
zakupów na potrzeby działu
w sprawie regulacji umowy
systemy regionu Krasnodaru

Zgoda:

w sprawie regulacji umowy
systemy regionu Krasnodaru
_____________ (IMIĘ I NAZWISKO)
"___" ___________ ___ G.

REJESTR POTRZEB WYDZIAŁU STRUKTURALNEGO

_____________________________________________
(NAZWA WYDZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO)
NA ROK


	Jednostka	Ilość, objętość	Orien. st., pocierać.	Uzasadnienie potrzeby





CAŁKOWITA ZAKUPÓW:


kierownik działu	___________________________	______________________
	(Podpis)

Kierownik działu
w sprawie regulacji umowy
systemy regionu Krasnodaru
AAADASKO

Załącznik nr 2. SKONSOLIDOWANY WSTĘPNY REJESTR POTRZEB DEPARTAMENTU REGULACJI SYSTEMU UMÓW REGIONU KRASNODAR NA ROK ____________

Załącznik nr 2
zamówić
interakcja pomiędzy menadżerem kontraktu
z podziałami strukturalnymi wydziału
przy planowaniu i realizacji zakupów
na potrzeby działu ds
regulacja systemu kontraktowego
Region Krasnodarski

Zgoda:

dział regulacji umów
systemy regionu Krasnodaru
________________ (IMIĘ I NAZWISKO)
"___" ___________ ___ G.

Zgoda:
zastępca kierownika wydziału
w sprawie regulacji systemu kontraktów
Region Krasnodarski
________________ (IMIĘ I NAZWISKO)
"___" ___________ ___ G.

Zgoda:
zastępca kierownika wydziału
w sprawie regulacji umowy
systemy regionu Krasnodaru
________________ (IMIĘ I NAZWISKO)
"___" ___________ ___ G.

Akceptuję
kierownik działu
w sprawie regulacji umowy
systemy regionu Krasnodaru
________________ (IMIĘ I NAZWISKO)
"___" ___________ ___ G.

SKONSOLIDOWANY WSTĘPNY REJESTR POTRZEB DEPARTAMENTU REGULACJI SYSTEMU UMÓW REGIONU KRASNODAR NA ROK ____________


	Nazwa rodzaju produktów (towary, roboty, usługi)	Inicjator zakupów	Jednostka	Minimalne niezbędne wymagania co do przedmiotu zamówienia	Termin dostawy towaru, wykonanie pracy, świadczenie usług





CAŁKOWITA ZAKUPÓW:

Kierownik kontraktu
____________________________ ______________________

(podpis) (imię i nazwisko)

Kierownik działu
w sprawie regulacji umowy
systemy regionu Krasnodaru
AAADASKO

Załącznik nr 3. REJESTR POTRZEB DEPARTAMENTU REGULACJI SYSTEMU UMÓW REGIONU KRASNODAR NA ROK ______________

Załącznik nr 3
zamówić
interakcja pomiędzy menadżerem kontraktu
z podziałami strukturalnymi wydziału
przy planowaniu i realizacji zakupów
na potrzeby działu ds
regulacja umowy
systemy regionu Krasnodaru

Zgoda:
pierwszy zastępca szefa
dział regulacji umów
systemy regionu Krasnodaru
_____________ (IMIĘ I NAZWISKO)
"___" ___________ ___ G.

Akceptuję
kierownik działu ds
regulacja umowy
systemy regionu Krasnodaru
______________ (IMIĘ I NAZWISKO)
"___" ___________ ___ G.

REJESTR POTRZEB DEPARTAMENTU REGULACJI SYSTEMU UMÓW REGIONU KRASNODAR NA ROK ______________


	Nazwa rodzaju produktów (towary, roboty, usługi)	Inicjator zakupów	Jednostka	Szacunkowy koszt, pocierać.	Uzasadnienie zakupu (zgodnie z art. 18 ustawy federalnej N 44-FZ)	Minimalne niezbędne wymagania co do przedmiotu zamówienia	Termin dostawy towaru, wykonanie pracy, świadczenie usług





CAŁKOWITA ZAKUPÓW:

Nazwa dokumentu:
Numer dokumentu:	177
Typ dokumentu:
Organ przyjmujący:	Departament Regulacji Systemu Kontraktów Regionu Krasnodarskiego
Status:	Aktywny
Opublikowany:	Dokument nie został opublikowany
Data przyjęcia:	25 grudnia 2015 r
Data aktualizacji:	29 stycznia 2018 r