Czek nie został opłacony w całości w kwocie detalicznej 1c. Aktualizacja pakietu oprogramowania „VT: Store. Formaty i okresy ich ważności

28.07.2017 Wydano wersję 1.10 pakietu oprogramowania VT:Magazin. Nowa wersja oprogramowania obsługuje współpracę z CCP „AMS-300F”, „Mercury-119F”. „Stanowisko Menedżera” umożliwia pełną współpracę z kasą fiskalną AMS-100F w trybie „Offline”. Wykryte błędy zostały poprawione.

Główne zmiany w porównaniu do wersji 1.9

Stanowisko pracy kasjera

Dodano ograniczoną obsługę FR „Mercury-119F” z pamięcią fiskalną. Ograniczenia są wskazane w historii zmian ARMC.
Do dodatkowych ustawień kas fiskalnych dla modeli kas „AMS-100F”, FR „K1-F” i FR „Shtrikh-M” z FN dodano parametr „Domyślny system podatkowy”. Wersja sterownika „Shtrikh-M: FR Driver” musi wynosić co najmniej 4.13.580. Z okna parametrów CCP „AMS-100F” i FR „K1-F” usunięto parametr „System podatkowy”.
Moduł pozyskiwania Bank.dll został zaktualizowany do wersji 1.27. Usprawniono operację „Drukuj dokument z archiwum”. Dodano okno podglądu zawartości pliku do okna wyboru pliku. Dodano obsługę drukowania dokumentów bankowych na urządzeniu Mercury-119F FR.
Zwiększono liczbę prób zapisu do bazy danych przy konkurencyjnej zmianie danych z kilku stacji roboczych, kiedy duże ilości miejscach pracy może skutkować wyświetleniem komunikatu wskazującego, że produkt jest zablokowany.
Dla kas fiskalnych wyposażonych w napędy fiskalne odblokowana jest operacja „Kasjer – Zwrot towaru pokwitowaniem”.
Wyłączenie w ustawieniach użytkownika opcji „Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy został on sprzedany przy użyciu aktualnej kasy na bieżącej zmianie” w ustawieniach użytkownika umożliwia obecnie zwrot sprzedanego towaru podczas dowolnej zmiany kasowej przy dowolnej kasie.
W ustawieniach użytkownika w sekcji „Inne ustawienia” dodana została opcja „Automatyczne wyjście z trybu przelewu w przypadku błędu/anulowania transakcji bankowej”.
Do ustawień użytkownika dodano parametr „Nazwa do sprzedaży za darmową cenę”.
Do sekcji „Interfejs” konfiguracji uprawnień kategorii użytkownika dodano pozycję „Zmień stawkę podatku na paragonie”.
Do menu „Pargon” dodano polecenie „Suma częściowa”.
W oknie wyboru produktu spośród kilku produktów o tym samym kodzie kreskowym, które pojawia się podczas dodawania produktu do paragonu, dodano kolumny „Artykuł” i „Dodatkowe”. informacje”, a także dostosowaliśmy widoczność kolumn, czcionkę i kolor tła tabeli.
Podczas pracy z ATOL DF poprawiono mechanizm monitorowania pęknięć papieru i ponownego wydruku paragonu po załadowaniu nowej rolki.
Podczas pracy z FR firmy ATOL możliwe jest wystąpienie błędów „(-3897) Czek nie został opłacony w całości” i „(-3835) Kwota wniesiona przez klienta jest mniejsza niż kwota czeku”, gdy wyeliminowano drukowanie czeku z rabatami całkowitymi.
Wyeliminowano możliwość wystąpienia błędu „(69) Kwota wszystkich rodzajów płatności jest mniejsza niż suma paragonu” podczas drukowania paragonu ze zniżką na zakup (pozycja paragonu) w sprawozdaniach finansowych firmy Shtrikh-M .
Poprawione. Podczas wykonywania operacji „Kasjer - Zwrot towaru paragonem” wygenerowano paragon zwrotny bez uwzględnienia rabatów na zakupy (pozycje płatnicze).
Poprawione. Podczas pracy w trybie „Bez kasy” podczas dodawania zakupu do paragonu nie została naliczona kwota podatku.

Stanowisko menadżera

Obsługiwana praca z CCP „AMS-100F” w trybie Offline.
EGAIS. Sprawdzanie wymaganej obecności węzła jest wyłączone w pliku XML przychodzącego formatu TTN v2. Teraz obecność tego węzła nie jest obowiązkowa.
Do katalogu kart rabatowych dodano pola „Telefon” i „Adres e-mail”.
Na karcie produktu w menu „Operacje” dodano polecenie „Przecena”.
W część tabelaryczna Do faktury paragonowej dodana została kolumna „Jednostka miary”. Widoczność kolumn włącza się w menu „Ustawienia” okna dokumentu.
W katalogu produktów poprawiono błąd wyszukiwania po kodzie produktu, jeśli wielkość szukanego kodu przekraczała 14 znaków.

Serwer kasowy

Wspierana była praca z CCP „AMS-300F”.
Do ustawień właściwości CCP „AMS-100F” dodano parametr „Nazwa towaru dla operacji „Sprzedaż po cenie darmowej”.
Jeżeli nie jest możliwe przeniesienie czeku zawierającego produkty alkoholowe, w UTM EGAIS, na CCP „AMS-100F” i „AMS-300F” można teraz wydrukować szczegółowy tekst błędu zwróconego z UTM.
W przypadku współpracy z systemem kasowym AMS-100F usunięto ograniczenie wpisywania rabatu na karcie rabatowej na czeku zwrotnym. Ręczne wprowadzenie rabatu (z klawiatury kasy) na czeku refundacyjnym jest zabronione z poziomu oprogramowania kasy.
W celu zwiększenia wiarygodności rejestracji zdarzeń zachodzących na procesorze CCP AMS-100F dokonano zmian w protokole wymiany z procesorem CCP. Wymagana będzie aktualizacja oprogramowania MI-01.
Poprawione. Paragon zawierający napoje alkoholowe, zamykany na kasie „AMS-100F” z płatnością do godz płatności bezgotówkowe i przekazany do EGAIS, został zapisany w bazie danych bez znaku dokonania płatności bezgotówkowej.
Poprawione. Podczas pracy z kasą AMS-100F nie działała opcja we właściwościach kasy: EGAIS - Wydrukuj dowód zwrotu.
Poprawione. W przypadku przypisania numeru sieciowego terminala kasowego „AMC-100F” większego niż 99, w oknie serwera kasy nie wyświetlały się wskaźniki „Komunikacja” i „Online”, a komunikaty nie były wysyłane do monitora kasy.
Poprawione. Przy sprzedaży produktu na kasie AMS-100F, którego kod przekraczał 7 znaków, produkt ten został zapisany w arkuszu paragonów z błędną wartością kodu.

Więcej szczegółowy opis zmiany, a także historię zmian w innych modułach można przeglądać w odpowiednich plikach historii zmian.

18 listopada 2017, 17:19, pytanie nr 1816792 Ania, Moskwa

Anna zostawiła opinię o serwisie - pokaż

Dziękuję za pomoc. Odpowiedzi będą uzupełnione linkami do artykułów i listów, co jest bardzo ważne.

20 listopada 2017 09:51

400 cena
pytanie

problem został rozwiązany

Zawalić się

Odpowiedzi prawników (2)

otrzymane
opłata 50%

Prawnik Samara

Czat

Odpowiedzialność za naruszenie Prawo federalne z dnia 22 maja 2003 r. N 54-FZ „Na wniosek wyposażenie kasy przy dokonywaniu płatności gotówkowych i (lub) rozliczeń za pomocą środki elektroniczne płatność” ustanowiono w artykule 14.5. Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej „Sprzedaż towarów, wykonywanie pracy lub świadczenie usług w przypadku braku ustalonych informacji lub nieużywania sprzętu kasowego w przypadkach określonych przez prawo federalne”

Artykuł 14.5 składa się z 15 części.

1. Sprzedaż towaru...w przypadku braku ustalonych informacji...NIE ODPOWIEDNIE

2. Nieużywanie urządzeń kasowych... NIE ODPOWIEDNIE

3. Wielokrotnie przewidziane w części 2... NR

4. Korzystanie z kasy fiskalnej niezgodnej z... nie

5. Niezłożenie na żądanie organów podatkowych... WIĘCEJ

7. Naruszenie obowiązku przetwarzania i przekazywania PRZEKAZYWANYCH danych fiskalnych

8. W przypadku cofnięcia zezwolenia - OK

9. Fałszywe informacje przy ubieganiu się o zezwolenie RZETELNE
10. Brak powiadomienia o zawarciu z użytkownikiem umowy na przetwarzanie danych fiskalnych, NIE NASZCH

11. Brak powiadomienia o zmianach informacji... NIE TO

12. Inne naruszenie przez operatora danych fiskalnych wymogów prawnych Federacja Rosyjska w sprawie korzystania z urządzeń kasowych – pociąga za sobą nałożenie administracyjnej kary pieniężnej urzędnicy w wysokości od pięciu tysięcy do dziesięciu tysięcy rubli; NA osoby prawne- od pięćdziesięciu tysięcy do stu tysięcy rubli. MUSIMY WIĘCEJ MYŚLEĆ...

13. Sprzedaż przez producenta CCP..

14. Wydanie przez organizację ekspercką...

15. Brak przedstawienia przez organizację ekspercką... To nie to.

Kolejne naruszenie... tak. Organ podatkowy sprawdzi, że otrzymałeś pieniądze i rzekomo natychmiast przekazałeś towar „Pełna zapłata”, ale masz towar… Jest mało prawdopodobne, aby porównali transakcje fiskalne z ruchami towarów w magazynie… dlatego też, okaże się, że nie dałeś towaru. nierealny. zwrócisz go jako w pełni opłacony.

Ręczne porównywanie nazw czeków i znaków płatności również nie leży w kompetencji żadnego urzędu skarbowego. wszystko jest sprawdzane automatycznie.

Przed podatkami niczego nie ukryliście... Moim zdaniem zostawcie to tak, jak jest. Nie da się poprawić znaku płatności, jeśli nie można dokonać zwrotu; dlatego wszystko zostało wymyślone, aby nie można było tego poprawić.

Moim zdaniem nie ma tu mowy o naruszeniu prawa administracyjnego. Z drugiej strony można postawić tezę, że nazwa czeku jest niewłaściwa, ale znak jest prawidłowy. W przypadku przetwarzania maszynowego czek wygląda jak pełna płatność... na papierze zostanie nadrukowany tytuł... który nie jest powiązany z danymi fiskalnymi - to tylko tekst.

Myślę więc, że warto zostawić to tak, jak jest i nie martwić się, bo nadal nie da się tego naprawić bez zwrotu.

Czy odpowiedź prawnika była pomocna? + 1 - 0

Zawalić się

- otrzymane
  opłata 50%
  Prawnik, Sankt Petersburg
  Czat
  - Ocena 10,0
  - ekspert
  Dobry wieczór!
  1) Zgodnie z treścią pytania można założyć, że kwota przyjęta od kupującego odpowiada faktycznie wystawionemu czekowi.
  W kontekście ewentualnej odpowiedzialności możemy mówić o naruszeniu procedury i warunków korzystania z kasy fiskalnej:
  Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej Artykuł 14.5. Sprzedaż towarów, wykonywanie pracy lub świadczenie usług w przypadku braku ustalonych informacji lub nieużywania sprzętu kasowego w przypadkach przewidzianych przez prawo federalne
  4. Używanie urządzeń kasowych niespełniających ustalonych wymagań lub używanie urządzeń kasowych niezgodnie z przepisami ustanowione przez prawo Federacji Rosyjskiej w sprawie użytkowania urządzeń kasowych, trybu rejestracji urządzeń kasowych, trybu i warunków ich ponownej rejestracji, procedura i warunki jej stosowania -
  pociąga za sobą upomnienie lub nałożenie kary administracyjnej urzędników w liczbie od półtora tysiąca do trzech tysięcy ruble; dla osób prawnych - upomnienie lub nałożenie kary administracyjnej w wysokości od pięciu tysięcy do dziesięciu tysięcy rubli.
  (Część 4 wprowadzona ustawą federalną z dnia 3 lipca 2016 r. N 290-FZ)
  
  W Twojej sytuacji błędnie podałeś dodatkowe szczegóły ustalone na zlecenie Federalnej Służby Podatkowej - znak metody obliczeniowej. Szczegół ten nie dotyczy danych obowiązkowych przewidzianych przez prawo.
  Pismo Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 28 kwietnia 2017 r. N 03-01-15/26352
  Klauzula 1 artykułu 4.7 ustawy federalnej nr 54-FZ określa wymagane szczegóły, który musi zawierać pokwitowanie gotówkowe i ścisły formularz sprawozdawczy, z wyjątkiem przypadków określonych w określonej ustawie federalnej, w tym: nazwa towarów, robót budowlanych, usług (jeżeli wielkość i wykaz usług można określić w momencie płatności) , płatność, płatność, ich ilość, cena jednostkowa z uwzględnieniem opustów i dopłat, koszt z uwzględnieniem opustów i dopłat, ze wskazaniem stawki podatku od wartości dodanej (z wyjątkiem przypadków obliczeń dokonywanych przez użytkowników niebędących płatnikami podatku od wartości dodanej lub zwolnionych z wypełnienia obowiązków podatnika podatku od towarów i usług, a także dokonania płatności za towary, roboty budowlane, usługi niepodlegające opodatkowaniu (zwolnione od opodatkowania) podatkiem od towarów i usług). Jednocześnie zauważamy, że zgodnie z otrzymanymi informacjami od Federalnej Służby Podatkowej Rosji, jeżeli w momencie płatności nie można ustalić ilości i wykazu towarów, robót budowlanych, usług (po otrzymaniu zaliczki i (lub) płatności ratalnej), na odbiór gotówki(ścisły formularz sprawozdawczy) wskazana jest zaliczka i faktycznie otrzymane środki. W ostatecznym rozliczeniu, biorąc pod uwagę wcześniej przekazaną zaliczkę, na paragonie gotówkowym wskazane są obowiązkowe dane przewidziane w art. 4.7 ustawy federalnej N 54-FZ oraz kwota płatności gotówką i (lub) środkami elektronicznymi płatność za sprzedane towary, prace, usługi wskazuje faktycznie otrzymane środki bez wiązania z konkretnymi pozycjami produktu, podczas gdy kwota wcześniej otrzymanej zaliczki nie jest odzwierciedlana. Zauważamy również, że zgodnie z art. 4.1 ust. 4 ustawy federalnej N 54-. FZ, zarządzenie Federalnej Służby Podatkowej Rosji z dnia 21 marca 2017 r. N ММВ-7-20/229@ „O zatwierdzeniu Dodatkowe Szczegóły dokumenty fiskalne oraz formaty dokumentów fiskalnych wymagane do stosowania.” Odpowiedni wytyczne, w tym w kwestiach generowania wpływów pieniężnych, zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej Rosji.
  
  Jak wynika z pisma, pytania dotyczące przeprowadzania transakcji za pośrednictwem kas rejestrujących zaliczki pozostają, gdyż Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na zalecenia metodyczne.
  2) Pomimo całej dwuznaczności faktu popełnienia przestępstwa administracyjnego, można skorzystać z uwagi do art. 14 ust. 5 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej
  Notatka. Osoba, która dobrowolnie się zgłosiła organ podatkowy V pismo o nieużywaniu przez niego sprzętu kasowego w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w sprawie korzystania przez niego z urządzenia kasowego lub o korzystaniu przez niego z urządzenia kasowego niespełniającego ustalonych wymagań lub o korzystaniu przez niego z kasy fiskalnej sprzęt z naruszeniem przepisów określonych w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej w sprawie użytkowania sprzętu kasowego, procedury rejestracji sprzętu kasowego, procedury i warunków ponownej rejestracji sprzętu kasowego oraz tryb jego stosowania i która dobrowolnie wypełniła, przed wydaniem decyzji w sprawie o wykroczenie administracyjne, obowiązek za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, za który ponosi odpowiedzialność administracyjną, jest zwolniona z odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenie administracyjne, pod warunkiem, że

Czym różnią się aktualnie obowiązujące formaty dokumentów fiskalnych CCP? Który z nich jest wygodniejszy do realizacji częściowej płatności za towar? Jak poprawnie odczytać raport zmian, który zastąpił raport Z? Szef działu automatyki powiedział o tym BUKH.1S sprzedaż detaliczna firma „1C” Olga Salimowa.

Formaty i okresy ich ważności

Rozporządzenie Federalnej Służby Podatkowej nr ММВ-7-20/229@ z dnia 21 marca 2017 r. wprowadziło jednocześnie trzy wersje formatu dokumentów fiskalnych:

FFD 1.0 - do współpracy z magazynem fiskalnym 1.0,
FFD 1.1 do współpracy z napędem 1.1,
FFD 1.05 jest wersją przejściową, w której kasa pracuje z rozszerzoną liczbą szczegółów przy tym samym FN 1.0.

Format 1.0 został już uznany za niewystarczająco szczegółowy; nie da się wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat faktycznych transakcji biznesowych. Zatem w tym samym zamówieniu wyznaczono datę ważności dysku fiskalnego w formacie 1.0 – 1 stycznia 2019 r.

Dla formatu 1.05 nie ma jeszcze ograniczeń czasowych. Dlatego przechodząc na ten format, możesz bezpiecznie pracować przez co najmniej kolejne pięć lat.

Częściowe płatności

Zdecydowana większość sprzedawców detalicznych korzysta z FFD 1.0 i nie doświadcza żadnych problemów. Naprawdę typowe sprzedaż detaliczna w sklepach, do czego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, oznacza, że kwota płatności jest równa kosztowi towaru, a wysyłka następuje w momencie płatności.

Problemy zaczynają się, gdy trzeba wystawić czek na częściową zapłatę za towar. A to dość szeroka lista przypadków:

Płatność za pomocą bonu upominkowego lub bonusów.
Sprzedaż towarów na zamówienie (np. mebli).
Transport publiczny, pasażerski, kolejowy i lotniczy.
Imprezy sportowe i inne wydarzenia rozrywkowe.
Parking z doładowaniem konta poprzez aplikację mobilną.
Sprzedaż prenumeraty czasopism elektronicznych.

BUKH.1S otworzył kanał w komunikatorze Telegram. Ten kanał codziennie pisze z humorem o głównych wiadomościach dla księgowych i użytkowników programów 1C. Aby zostać subskrybentem kanału, musisz zainstalować komunikator Telegram na swoim telefonie lub tablecie i dołączyć do kanału: https://t.me/buhru (lub wpisać @buhru w pasku wyszukiwania w Telegramie). Wiadomości o podatkach, księgowości i 1C - natychmiast w Twoim telefonie!

Handel hurtowy ma obowiązek stosowania systemów kasowych także w przypadku dokonywania płatności gotówką lub elektronicznymi środkami płatniczymi. Problematyczne staje się także przetwarzanie częściowych płatności gotówkowych. Przecież w przypadku płatności częściowej kwota części towarowej nie pokrywa się z kwotą płatności. Do każdej transakcji wystawiane są co najmniej dwa czeki – do odbioru Pieniądze i do wysyłki. W stopce czeku wskazana jest kwota rozliczeniowa: kwota przyjętej płatności gotówkowej lub elektronicznej oraz kwota rozliczeniowa za towar. Dlatego też, stosując zwykłe podejście „detaliczne”, otrzymujemy ogólne zawyżenie obrotu dla transakcji.

Przykłady

Weźmy jako przykład sprzedaż łóżeczek dla jednej osoby dorosłej i dwojga dzieci - w wysokości 14 000 rubli. dwa czeki na gotówkę. Dla jasności, podczas jednej zmiany. 30% jest płatne w momencie wysyłki (4200 RUB). 70% - przy drugim czeku (9800 rubli).

Jak sprzedaż jest odzwierciedlana na paragonie z FFD 1.0

Fakt, że jest to płatność częściowa, jest wskazany bezpośrednio w nazwie produktu. Kwota czeku jest równa kwocie transakcji, podatek VAT naliczony jest prawidłowo. Kwotę wpłaty uiszczono gotówką (4200 RUB). Jednak kwota przyszłej spłaty kredytu jest klasyfikowana jako elektroniczny środek płatniczy, ponieważ ten format nie zna innych form płatności.

Przy drugim sprawdzeniu wszystko dzieje się symetrycznie. Spłata pożyczki, przyjętej w gotówce, jest również prawidłowo odzwierciedlona, potrącenie zaliczki przypisuje się również elektronicznym środkom płatniczym.

Ponad 80% użytkowników kas fiskalnych korzysta obecnie z FFD 1.0. Co zrobić, jeśli nie zadowalają Cię opisane absurdy? Tak, właściwie nic. Urzędnicy skarbowi charakteryzują to po prostu – „wszystko jest ułożone w stos”. Aby poradzić sobie ze „stertą”, opracowano rozszerzenie formatu.

FFD 1.05

Oprócz wielu innych szczegółów, format 1.05 wprowadził atrybut „znak metody obliczeniowej”. Ustalono siedem cech metody płatności, za pomocą których opisano najpopularniejsze schematy płatności częściowych: przedpłata 100%, przedpłata, przedpłata, płatność pełna, płatność częściowa i kredyt, przelew pożyczki, spłata pożyczki.

W stopce czeku w formacie 1.05, w porównaniu do FFD 1.0, pojawiły się nowe szczegóły, które wyraźnie wskazują na rozliczanie obrotu płatności częściowych:

kwota rozliczeniowa wskazana na czeku (BSO),
kwota czeku (BSO) w gotówce,
kwota czeku (BSO) elektroniczna,
kwotę czeku (BSO) z góry (zaliczka offsetowa),
kwota czeku (BSO) płatna z dołu (na kredyt),
kwota na czeku (BSO) na podstawie zabezpieczenia przeciwnego.

Pod koniec zmiany w odpowiednich sekcjach dodawane są kolejne liczniki zmiany.

Sprawdź w FFD 1.05

Jak widać bardzo pięknie podkreślone jest w każdej linijce to czym jest. Częściowa płatność i kredyt. Kwota czeku jest określana na podstawie sumy linii produktów i jest równa kwocie transakcji. Kwota płatności została uiszczona GOTÓWKĄ, natomiast w przypadku płatności na kredyt już jest napisane w sposób całkowicie ludzki, że jest to KOLEJNA PŁATNOŚĆ (KREDYT).

Druga kontrola. Kolejne wpłaty przyjmujemy GOTÓWKĄ, a zaliczka offsetowa też jest całkiem uczciwie oznaczona jako ZALICZKA (ZALICZKA).

To, na co musisz zwrócić uwagę, to kwota OTRZYMANA w pierwszym czeku. Tutaj jest podana cała kwota, chociaż otrzymaliśmy tylko jej część. (Podsumowano „otrzymane” przychody przepływ środków pieniężnych i obowiązki). Współpracujemy w tym temacie z producentem CCP, sytuacja ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości.

Ale pomimo niedociągnięć rozumiemy, że podczas korzystania z wersji 1.05 więcej niż dokładna informacja, co pozwala na prawidłową ocenę transakcji biznesowych. Dlatego w przypadku przedsiębiorstw korzystających ze schematów płatności częściowych konieczne jest przejście na format 1.05.

Jak przejść z 1.0 na 1.05?

Obecne rozporządzenie Federalnej Służby Podatkowej określa zasady przejścia z wersji na wersję. Przełączenie możliwe jest jedynie w momencie wymiany dysku fiskalnego.

„Wartość atrybutu „Numer wersji FDF” (tag 1209) jest ustalana w momencie generowania raportu rejestracyjnego lub raportu o ponownej rejestracji w związku z wymianą FN i nie może być przedefiniowana do czasu wygenerowania nowego re-rejestracji -protokół rejestracyjny w związku z wymianą FN” – czytamy w Zakonie.

Format FFD 1.0 jest jednak na tyle niewygodny i niewystarczający, że przygotowywana jest nowelizacja znosząca ten wymóg. W międzyczasie niektórzy producenci oferują na rynku przejściową wersję sterowników FFD 1.0+, która obsługuje niektóre tagi, które są opcjonalne dla wersji 1.0. W szczególności znak metody obliczeniowej, o której dzisiaj mówimy. Jak również wskaźniki całkowitego odbioru i Wskaźniki obrotu zmiany.

Sprawdź w FFD 1.0+

Wszystkie obliczenia częściowej płatności są wyświetlane całkowicie wyraźnie, odzwierciedlana jest płatność z dołu na kredyt.

Druga kontrola - podświetlona jest zaliczka, wskazana jest spłata pożyczki w gotówce, a nawet prawidłowo określona kwota otrzymanych środków. Aby przejść do wersji 1.0+, wystarczy dokonać aktualizacji oprogramowanie przy kasie.

Jak zamknąć zmianę?

Jak wiadomo, formularze podstawowych dokumentów księgowych do rejestrowania rozliczeń gotówkowych z ludnością podczas wykonywania operacji handlowych przy użyciu sprzętu kasowego (od KM-1 do KM-9) zostały teraz anulowane. Należą do nich książka i zaświadczenie od kasjera-operatora, a także dziennik wskaźników kasowych. Można je utrzymywać na własne potrzeby (do ustalenia Odpowiedzialność finansowa), ale nie są one potrzebne do kontroli.

Ponieważ Federalna Służba Podatkowa podczas analizy koncentruje się głównie na samych kontrolach, wartość raportu Z zauważalnie spadła. Został on jednak zastąpiony innym dokumentem – Protokołem stanu liczników. Trzeba się tylko nauczyć to czytać.

Nauka czytania nowego raportu Z (raport Shift)

Wszystkie sekcje są wyświetlane osobno - według paragonu, wydatku, zwrotu, zwrotu wydatku. Oznacza to, że możesz swobodnie przenosić swoje operacje na minus; zostaną one odzwierciedlone jako wartości dodatnie, ale w sekcjach wydatków.

Jak pamiętamy, na naszej zmianie wybito tylko dwa czeki. Za 4200 i 9800 rubli. Dokonaliśmy wypłaty z kasy na pełną kwotę 14 000 i zamknęliśmy zmianę.

Tak wygląda raport dla wszystkich trzech formatów.

Skoncentrujmy się na szczegółach, które są dla nas ważne.

Wypłata gotówki jest poprawnie odzwierciedlona - 14 000 podatku VAT jest ustalane poprawnie. Ale kwota przychodów podwoiła się - 28 000.

Należy pamiętać, że przychód jest parametrem pochodnym, nie jest on przekazywany w tagu, więc nie trzeba zwracać na niego zbyt dużej uwagi (do czasu poprawy sytuacji). Musisz zwrócić uwagę na to, co jest wskazane w naszych płatnościach i na tylnych tagach.

FFD 1.0 rozpoznaje dwie opcje płatności, gotówkową i elektroniczną, i podsumowuje je w przychodach. Jednak kwotę ważnych płatności elektronicznych można kontrolować wyłącznie za pomocą raportu rozliczeniowego.

FFD 1.05 poprawnie określa obrót gotówkowy i elektroniczny na zmianę. Rozróżnia przedpłatę i późniejszą płatność.

FFD 1.0+ może identyfikować zaliczki i płatności z dołu, ale nadal uważa je za elektroniczne środki płatnicze. Rzeczywistą kwotę płatności elektronicznych ustala się poprzez odjęcie kwot zaliczek i karnetów od elektronicznych środków płatniczych.

Co nas czeka w najbliższej przyszłości

Federalna Służba Podatkowa rozwija się wytyczne w sprawie stosowania formatów, które staną się obowiązkowe po przyjęciu poprawek do ustawy 54-FZ. Na razie poprawki nie zostały przekazane Dumie Państwowej.

Bardzo nieoczekiwanie dla wszystkich uczestników rynku przyzwyczajonych do kontroli detalicznych, otrzymując zaliczkę i spłacając pożyczkę, Federalna Służba Podatkowa interpretuje linię produktów nie jako produkt, ale jako zapłatę za daną pozycję produktu. W związku z tym kwota w linii produktów nie jest ceną produktu uwzględniającą rabaty i marże, ale kwotę płatności, którą użytkownik wprowadza dowolnie.

Gdy tylko wytyczne zostaną zatwierdzone, będą one odpowiednio obsługiwane w konfiguracjach 1C.

Przedstawiciele Służby Podatkowej na bieżąco tłumaczą użytkownikom CCP nowe zasady pracy na stronach publikacje profesjonalne i stronach internetowych, podczas seminariów, konferencji i innych wydarzeń. Ale pytania wciąż pozostają, a jest ich wiele. Dzisiejszy wybór odpowiedzi specjalistów Federalnej Służby Podatkowej poświęcony jest wydawanie pokwitowań pieniężnych za zwroty.

Przedpłata za usługi, które nie zostały wykonane

Klient wpłacił zaliczkę na poczet usług, które jednak zostały wykonane jedynie częściowo. Jak prawidłowo przeprowadzić zwrot pieniędzy?

W takim przypadku generowany jest czek z atrybutem „potwierdzenie odbioru” na kwotę podlegającą zwrotowi, czyli kwotę, za którą nie wykonano usług.

Użytkownicy twierdzą, że niektóre systemy nie pozwalają na zwrot części kwoty. Jak być?

Z punktu widzenia prawa w tej sytuacji konieczne jest wybicie jeden za zwróconą kwotę. Prawo nie ustanawia żadnych ograniczeń w zakresie tworzenia takiego czeku.

Klient zapłacił 5000 rubli jako zaliczka na poczet usług. Otrzymał czek „paragonalny”, który wskazywał metodę płatności „100% zaliczki” za jeden element produktu - usługę. Jednak klient odmówił części usług i teraz musi wrócić 500 rubli. Co powinno znajdować się na czeku zwrotnym?

W czeku z atrybutem „zwrot paragonu” należy wskazać te same parametry, co w czeku „paragon” (z wyjątkiem samego atrybutu i ceny). W podanym przykładzie należy określić:

znak - zwrot pokwitowania;
znak metody płatności - 100% przedpłaty;
Nazwa przedmiot towarowy i stawka VAT – te same dane, co w pierwotnym czeku;
koszt pozycji rozliczeniowej i kwota gotówkowa/elektroniczna - 500 rubli;
Podatek VAT na czeku to kwota podatku VAT zawarta w tych 500 rubli.

W podanym przykładzie jeden czek wystawiany jest po otrzymaniu zaliczki, a drugi czek na zwrot jej części. Jednak przy obliczaniu przedpłaty Federalna Służba Podatkowa zaleca wystawienie kolejnego czeku - technicznego. Należy go wybić w momencie świadczenia usług. Oznacza to, że w powyższym przykładzie musisz wystawić czek za kwotę 4500 rubli z oznaczeniem metody płatności „pełne rozliczenie”.

Jak prawidłowo zwrócić kupującemu pieniądze za przedmiot

Dzieje się tak z jakiegoś powodu słaba jakość Kupujący żąda obniżenia ceny towaru. W takim przypadku różnica w kosztach zostaje mu zwrócona. Jak mogę to zrobić czekiem?

W podanym przykładzie należy zastosować następującą kolejność:

Aby uzyskać pełny koszt towaru, którego jakość uznano za niewystarczającą, należy się zarejestrować sprawdź z dopiskiem „Zwrot odbioru”.
Nokaut sprawdź ze znakiem „odbiór” do nowej ceny towaru.

Dlaczego taki rozkaz? Odbywa się to w interesie kupującego. Przecież w w tym przypadku cena zakupu uległa zmianie i powinien mieć w rękach paragon z prawidłową ceną.

Kupujący nie przekazuje sprzedającemu pieniędzy w wysokości nowego kosztu towaru, więc oba czeki wskazują „kwotę wzajemną”. A w czeku ze znakiem „potwierdzenie odbioru” wskazane są szczegóły „kwota w gotówce/elektronicznie”.

Kupujący zwraca bilet do zajęcia rozrywkowe, podczas gdy kara zostaje mu wstrzymana. Jakie czeki należy wystawić?

Operacja ta zostanie wystawiona poprzez dwie kontrole:

Czek z dopiskiem „potwierdzenie odbioru” na całą kwotę biletu. Powinno wskazywać:
- w szczegółach „kwota rozliczenia” – koszt biletu;
- w szczegółach „kwota czekiem gotówkowym/elektronicznym” - kwota środków, które zostały wypłacone klientowi, czyli koszt biletu pomniejszony o karę;
- w szczegółach „kwota czeku z tytułu prowizji” - kwota grzywny.
Czek z dopiskiem „paragon” na kwotę mandatu. Odzwierciedla:
- „nazwa przedmiotu obliczenia” - wskazuje, że kara zostaje wstrzymana;
- „atrybut przedmiotu płatności” - „płatność”;
- „kwota rozliczeniowa” i „kwota czeku wzajemnego” – wysokość kary.

Ustawa 54-FZ nie określa dokładnie, co uważa się za przyjęcie i zapłatę pieniędzy za produkt lub usługę. Innymi słowy, otrzymywanie lub wydawanie kwot związanych ze sprzedażą towarów można również sklasyfikować jako „płatność”.

Za ugodę uznawana jest także kara zapłacona przez kupującego bilet w powyższym przykładzie. Należy także wystawić czek na kwotę grzywny. Co więcej, nie ma znaczenia, w jaki sposób kara zostanie zapłacona:

złożenie pieniędzy przez kupującego;
wstrzymanie kwoty kary pieniężnej ze zwrotu.

I w jednym przypadku, w innym przypadku rozliczenie z klientem w momencie zwrotu biletu jest podzielone na 2 części:

zwrot całego kosztu biletu;
naliczanie kary.

Operacje te można wykonywać jednocześnie. Jednak do każdego z nich należy dołączyć własny paragon. Przecież z księgowego punktu widzenia są to dwie zupełnie różne operacje. Służba Podatkowa pracuje nad zbliżeniem podatków i rachunkowości. Jeśli wystawisz kupującemu tylko jedno potwierdzenie zwrotu, nie będzie to odzwierciedlać istoty transakcji biznesowej.

Kupujący wpłacił zaliczkę, a następnie dokonał dodatkowej zapłaty za dostarczony mu towar. Jednak trzeba było go zwrócić. Co powinieneś zrobić w tym przypadku? Czy muszę wystawić dwa czeki z dopiskiem „odbiór paragonu”, czy wystarczy jeden na całą kwotę zakupu?

W takim wypadku należy wygenerować jeden czek z atrybutem „potwierdzenie odbioru”. W zależności od tego, kiedy towar został zwrócony – przed czy po pełnej płatności – niektóre dane na paragonie będą inaczej wskazane, a mianowicie:

Towar został opłacony w całości i następnie zwrócony:
- w „atrybucie metody płatności” należy wskazać „pełną płatność”;
- W szczególe „kwota płatności” podaj pełny koszt towaru (przedpłata + płatność końcowa).
Produkt zwracany jest po częściowej płatności:
- w „atrybucie metody płatności” należy wskazać „częściową płatność i kredyt”;
- szczegół „kwota rozliczenia” odzwierciedla pełny koszt towaru;
- w szczegółach „kwota płatności” - zaliczka wpłacona przez kupującego i obecnie mu zwracana;
- w szczegółach „kwota kredytu” - różnica między pełnym kosztem towaru a zaliczką, czyli kwotą, która nigdy nie została zapłacona przez kupującego.

Zwrot towaru zakupionego na kredyt

Towar zakupiony na kredyt, ale zwrócony w ramach gwarancji. Część kosztów otrzymano od kupującego w gotówce, drugą część otrzymano z banku na rachunek bankowy. W związku z tym czek ze znakiem „paragon” został wystawiony wyłącznie na kwotę przyjętą w gotówce od kupującego. Kiedy kupujący zwrócił towar, pożyczka była już w całości spłacona. Jak wystawić czek zwrotny – na całą kwotę czy tylko za część opłaconą gotówką?

W tym przypadku zostaje znokautowany sprawdź z dopiskiem „Zwrot odbioru” za pełny koszt towaru. Nie ma znaczenia, w jaki sposób pieniądze zostaną zwrócone kupującemu. Można to zrobić na trzy różne sposoby:

na jego konto bankowe;
gotówka;
częściowo na konto, a częściowo za gotówkę.

Jeżeli wybrana zostanie ostatnia opcja, wówczas zaznaczenie wskazuje, co następuje: przybory:

„kwota czeku” – kwota zwrócona kupującemu w gotówce;
„kwota czekiem elektronicznym” – kwota przekazana na jego rachunek bankowy;
w ostatecznej kwocie rozliczenia czeku – pełny koszt towaru;
w „atrybucie metody płatności” wskazana jest „pełna płatność”.

Sprzedawca nie ma jednak obowiązku korzystania z kasy fiskalnej przy zwrocie pieniędzy na rachunek bankowy kupującego. Czy można wystawić czek tylko na kwotę, która zostanie mu zwrócona w gotówce?

Mimo że prawo nie zabrania takiego nakazu, jego wykonanie nie będzie możliwe. Taki kontrola nie przejdzie kontroli formatu i logiki na kasach fiskalnych i podczas przetwarzania informacji przez system Federalnej Służby Podatkowej. Problem w tym, że czek za zwrotem paragonu, który jest wystawiony na pełny koszt towaru, nie może zawierać jedynie części tego kosztu w szczególe „kwota rozliczenia”. Nie można również zmniejszyć wartości na paragonie, w przeciwnym razie cena produktu ulegnie obniżeniu. I to nie jest prawdą. Po otrzymaniu takich danych Federalna Służba Podatkowa poprosi o dokumenty potwierdzające, na podstawie których cena została obniżona. W związku z tym sprzedawca nie będzie mógł ich przedstawić, ponieważ cena towaru w rzeczywistości nie uległa zmianie.

Towar zakupiony na kredyt okazał się kiepskiej jakości. Zgodnie z warunkami umowy, w tym przypadku sprzedawca musi zwrócić kupującemu nie tylko jego koszt, ale także odsetki od pożyczki. Czy muszę wystawić kupującemu czek na tę kwotę?

Wspomniano powyżej, że otrzymanie od kupującego kwoty, która nie jest bezpośrednio zapłatą za produkt czy usługę, ale wiąże się z jej sprzedażą, jest także kalkulacją. W tym przypadku zapłata odsetek od pożyczki jest bezpośrednio związana ze sprzedażą towaru, który został zwrócony, zatem należy zastosować kasę fiskalną.

Zatem zwracając pieniądze za towary niskiej jakości i odsetki od pożyczki, kupujący otrzymuje 2 czeki:

Ze znakiem „odbioru odbioru” na kwotę wartości towaru.
Ze znakiem „wydatek” na kwotę odsetek od pożyczki. Znakiem metody obliczeniowej jest „pełna kalkulacja”.

Co podać jako nazwę pozycji produktu w przypadku wygenerowania czeku na utratę?

W takim przypadku wskazany jest przedmiot obliczeń bieżące operacje na przykład rekompensata za straty związane z konkretnym produktem. „Płatność” oznaczana jest jako oznaczenie przedmiotu płatności.

Jeśli towar został zamówiony z dostawą, a następnie zwrócony, w jaki sposób należy wygenerować paragon? Koszty wysyłki nie zostaną zwrócone kupującemu.

Paragon wystawiony kupującemu przy sprzedaży musi zawierać dwie pozycje:

Cena dóbr;
koszt przesyłki.

Przy zwrocie tego produktu zostanie wystawiony czek ze znakiem „odbiór odbioru” wyłącznie na koszt produktu, ponieważ pieniądze za dostawę nie zostaną zwrócone.

Pytanie: UT 11, karta rabatowa została anulowana, ale zniżka nadal obowiązuje

Dzień dobry.
UT 11.4.1.261, rabaty są konfigurowane zgodnie ze schematem mnożenia. System oszczędności rabatowych.
Przy wymianie karty klienta z 3% na 6% po osiągnięciu skumulowanego wolumenu sprzedaży, karta 3% została anulowana. Ale przy następnym sprawdzeniu, wskazując nowy karta rabatowa dla tego klienta (6%) rabat naliczany jest jako 9% (od momentu pomnożenia rabaty 3 i 9 sumują się, lecz karta 3% została już anulowana..)

Warunkiem uzyskania rabatu na Karcie 3% jest: „Klient jest posiadaczem Karty Stałego Klienta „Akumulacyjne 3%”.
Czy warunek 3% nie powinien przestać być spełniony po anulowaniu karty?...

Odpowiedź: Można było przynajmniej pozbyć się błędu losowego, podając grupę nie mnożenie, ale maksimum

Pytanie: v7: Kontrola anulowana Atol30F

Dobry dzień!
Wczoraj zainstalowaliśmy kasę Atol30F, podłączyliśmy ją, próbowaliśmy wydrukować paragony, wydrukowało się z dużą ilością błędów, był podatek VAT, nieprawidłowy system podatkowy i cała masa innych drobiazgów, ale paragony WYDRUKOWANE. Dzisiaj poprawiłem system podatkowy, przenosząc 8 UTII i usunąłem VAT z dokumentów, plik xml generowany jest normalnie, ale kasa wystawia anulowany czek. Gdzie kopać? Zmieniłem wersję sterownika z 8.14 na 8.16, wersja FN 1.0.

Odpowiedź: Chłopaki, wszystko działa! Dziękuję wszystkim za udział. Pozostało kilka małych pytań dotyczących niuansów.
1. Czy można w jakiś sposób zmniejszyć czcionkę (bardzo duże zużycie taśmy)
2. Jak na tym obrazku można połączyć jedną linię czeku z inną

Umieść wiersze „PRODUKT” i „PEŁNA PŁATNOŚĆ” na tym samym poziomie.

Pytanie: CHECKDB Jeśli są wyniki, należy je odrzucić

Podczas zapisywania bazy danych za pomocą 1C pojawia się błąd Błąd DBMS:
Klient natywny Microsoft SQL Server 11:0: SQL Server napotkał błąd we/wy związany ze spójnością logiczną: Nieprawidłowa suma kontrolna (oczekiwana 0x78a1455f; rzeczywista: 0x3ca0c55f). Wystąpiło podczas odczytu stron (1:2106472) w bazie danych o identyfikatorze 7 pod offsetem 0x000004048d0000 pliku „C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\tkpt.mdf”. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dziennik błędów programu SQL Server i dziennik zdarzeń systemowych. Jest to poważny błąd zagrażający integralności bazy danych i należy go natychmiast skorygować. Wykonaj pełną kontrolę spójności bazy danych (DBCC CHECKDB). Ten błąd może być spowodowany wieloma przyczynami; Dodatkowe informacje Zobacz książki SQL Server w Internecie. HRESULT=80004005, SQLSrvr:SQLSTATE=HY000, stan=2, ważność=18, natywny=824, wiersz=1

Czy CHECKDB. Na końcu pojawia się błąd o treści: „Wystąpił poważny błąd podczas wykonywania bieżącego polecenia. Jeśli są jakieś wyniki, należy je odrzucić”. Co robić?

Odpowiedź:()złe forum. Do Ciebie na sql.ru.

Pytanie: Jak aktywować certyfikat do odsprzedaży

1C 8.3.5.1248 UT 11.1.7.49
Obejmuje sprzedaż certyfikatów detalicznych.
Utworzono typ certyfikatu (jeden raz na jeden czek)
Na tej samej karcie stworzyłem trzy bony podarunkowe. (ich status stał się nieaktywny)
Otworzyłem zmianę w sprzedaży. Sprzedałem pierwszy certyfikat z pracy kasjera. (jego status stał się aktywny) zamknął zmianę.
Otworzyłem nową zmianę, wybrałem towar i zapłaciłem tym certyfikatem. (jego status całkowicie wygasł). Zamknął zmianę.
Otworzyłem nową zmianę i wybrałem sprzedaż certyfikatu; tego certyfikatu nie ma na liście wyboru. Tylko dwa mają status nieaktywny.
Jak zmienić status certyfikatu? Czy certyfikat jest jednorazowy?
Kiedy płaciłem certyfikatem, było na nim saldo, ponieważ towary były tańsze.
Próbowałem to anulować i spisać saldo, ale teraz status pierwszego certyfikatu został anulowany.
Nie pozwala też na jego wybranie podczas sprzedaży.
Drugi certyfikat sprzedałem dokładnie za kwotę towaru. Teraz ma status Całkowicie wygaszony. i nie można go wybrać do odsprzedaży.
Uzyskano certyfikaty Kamikaze))
Nie można zmienić statusu na karcie certyfikatu. Pozycja menu Zezwalaj na edycję szczegółów. nie pozwala na zmianę statusu certyfikatu. pozostaje nieaktywny.

Odpowiedź:

shegarka73 powiedziała:

Przeprowadziliśmy proces, który zmienił status unieważnionego certyfikatu.
Kliknij aby rozszerzyć...

Czy możesz przesłać mi przetwarzanie zmieniające status unieważnionego certyfikatu?

Pytanie: Czek anulowany

Dzień dobry. Niektóre czeki są anulowane z powodu „Czek nie został opłacony w całości”. Nie została ona jednak zapłacona w całości ze względu na fakt, że kasa dolicza do pozycji czekowej 1 kopiejkę. W ustawieniu TO dopuszczalna rozbieżność w kontroli formatu-logicznego wynosi 0,01. Co mogę zrobić, aby zapobiec anulowaniu czeku?

Odpowiedź: Apnu
W najnowszym KA 1.1.87.1 przy próbie wybicia czeku pojawia się problem z tematu.

Tylko z 5 pozycji jedna w czeku jest podwajana i cena wzrasta o 1 kopiejkę.

W dokumencie cena pozycji wynosi 115,00, ilość to 11,905
Kontrola jest podzielona na dwie części:
1)1,5 x 115,01 = 172,52 dodatek = 0,02
2) 11,405 x 115 = 1311,57

Bez podatku VAT, bez zniżek.

Pytanie: Przejście z ZiK 7.7

Cześć. Przeniesiono dane z ZIK 7.7 do ZUK 2.5. Tolerowany przy standardowym leczeniu. Ustaw wynagrodzenie i oblicz je poprawnie. Ale na liście płac wszystkich pracowników znajduje się bilans otwarcia, chociaż nie powinien go mieć. Powiedz mi, jak poprawić lub anulować dane na przykład za 30 kwietnia.

Odpowiedź:

Bieżącym okresem był maj. Po przeniesieniu przez uniwersalny raport do rejestru „Dane o rozliczeniach międzyokresowych do obliczenia średnich zarobków (ogółem)” dane dotyczą tylko lutego. Marzec i kwiecień minęły.

Pytanie: v7: Błąd podczas drukowania paragonu na FR BAR: Nieprawidłowa wartość w polu długości

Dzień dobry, konfiguracja TIS, podłączyliśmy FR SHTRIH FR-K.
Pierwsze pytanie. Kiedy dana osoba kupiła kilka sztuk danego produktu, z jakiegoś powodu paragon wystawiany jest tylko na jedną sztukę, a na dole paragonu widnieje informacja, że paragon został anulowany.
Sam 1C pisze: Rejestrator fiskalny: błąd podczas drukowania czeku
Nieprawidłowa wartość w polu długości
Czek KKM nie został wybity!
Wcześniej ten sam rejestrator z wersji 10.3 drukował normalne czeki z grupą pozycji.

Odpowiedź: kasie roku 2006

Pytanie: Drukowanie kodu QR w handlu detalicznym 2.2

Cześć wszystkim!
Po modernizacji jednego kasy fiskalne skok-m przed połączeniem i aktualizacją sterownika, okresowo podczas drukowania paragonu pojawia się usterka, która jest dla mnie nadal niejasna, pływający problem na etapie wysyłania kodu qr EGAIS.
Zgodnie z procesem, dzieje się co następuje: kasjer naciska Punch, do FR wysyłane jest polecenie fiskalizacji czeku, FR wystawia czek papierowy (fiskalny), po czym do modułu transportowego kierowane jest żądanie podpisu Zunifikowany Państwowy Zautomatyzowany System Informacyjny. UTM pomyślnie zwraca podpis i przystępuje do jego wydruku. Z moich obserwacji wynika, że właśnie w tym miejscu pojawia się luka. Ponieważ zgodnie z kodem, w przypadku błędu drukowania qr, 1C przechodzi do procedury Wydrukuj czek_Po błędzie Wydrukuj Sprawdź, gdzie adres w EGAIS i podpis EGAIS są wyczyszczone i wysyła żądanie do UTM o zwrot. A sam czek w 1C nie jest dziurkowany, bez numeru zmiany, bez numeru czeku KKM, anulowany w EGAIS, ale jest już wymieniony w OFD.
Albo występuje problem z najnowszym sterownikiem, albo problem z adresem EGAIS, który należy wydrukować, albo błąd w 1C.
Tymczasowo dodano możliwość przesyłania czeku TYLKO przez EGAIS i ustawiania charakterystyki czeku, który rzekomo został wybity w takim a takim przesunięciu i z takim a takim numerem.

Pytanie: Retail 2.2 i kasa online. Błąd podczas stemplowania czeku.

Detal 2.2.5.27, UTII. Dla nowych gniazdka Zdecydowaliśmy się zainstalować CCT (na razie bez FN). Zdecydowaliśmy się na FPrint22PTK. A teraz walczę, żeby to zadziałało. Jeśli wybierzesz:
1) W sterowniku urządzenia ATOL: FPrint-22PTK/k/envd i protokół wymiany Atol 2.4 na urządzeniu - po zatwierdzeniu czeku wyświetla się komunikat „czek anulowany”. (W protokole ATol 3.0 test FPrint-22PTK/k/envd nie przechodzi pomyślnie.
2) W protokole Atol 3.0 z wyborem ATOL 22f/FPrint-22PTK zmiana otwiera się i zamyka, wyświetlany jest raport o anulowaniu, ale czeki nie są drukowane.
NA typowa konfiguracja błąd: „Błąd interfejsu EKLZ/FN1.” Znalazłem na forum atol informację, że muszę dodać linijkę kodu w module Equipment ManagerClient (-wiadomość z 06.12.17).
OK, zmieniłem konfigurację. Teraz przy próbie realizacji czeku pojawia się błąd: „nieznany błąd 238D|00EEH”. Znowu Google poruszył tematy, że jest to spowodowane złym wyborem systemu podatkowego. (na przykład tutaj są instrukcje). W sterowniku wybrałem UTII - nie pomogło.

Jak sobie z tym poradzić? A może tego sprzętu nie da się używać bez fizycznej rejestracji i rejestracji?

Odpowiedź:() nie przychodź więcej