Sport 

5. PLANI PRODHIMIT

* Llogaritjet përdorin të dhëna mesatare për Rusinë

1. PËRMBLEDHJE E PROJEKTIT

Qëllimi i projektit është të organizojë një palestër në segmentin e çmimeve me kosto të ulët në Moskë, stacioni i metrosë Yuzhnoye Chertanovo. Projekti ka një komponent komercial dhe social, duke ofruar kohë të lirë të shëndetshme të përballueshme për të rinjtë. Palestra ndodhet ne ambjent te dhene me qera ne bodrumin e nje pallati banimi. Publiku i synuar janë të rinjtë (burrat) e moshës 15-35 vjeç me të ardhura të ulëta dhe të mesme, të cilët janë të interesuar për sport.

Parakushtet kryesore për zbatimin me sukses të projektit janë: rritja e tregut të shërbimeve sportive dhe rekreative edhe në kohë krize dhe mungesa e objekteve sportive në zonën në shqyrtim me një dendësi jashtëzakonisht të lartë të popullsisë.

Kostot e investimit synojnë blerjen e simulatorëve, mobilimin e ambienteve, si dhe krijimin e një fondi të kapitalit qarkullues, nga i cili mbulohen humbjet deri në kthimin e projektit. Treguesit kryesorë të performancës janë dhënë në tabelë. 1.

Tabela 1. Treguesit kryesorë të performancës së projektit


2. PËRSHKRIMI I SHOQËRISË DHE INDUSTRISË

Shërbimet e palestrës janë pjesë e tregut të shërbimeve sportive dhe shëndetësore, e cila, nga ana tjetër, është pjesë e tregut të shërbimeve me pagesë. Shërbimet me pagesë janë një pjesë e rëndësishme e strukturës së shpenzimeve të popullsisë. Megjithatë, për sa i përket pjesës së shërbimeve të paguara në strukturën e shpenzimeve bruto për frymë, Rusia mbetet ndjeshëm pas vendeve të zhvilluara. Para së gjithash, kjo është për shkak të nivelit relativisht të ulët të të ardhurave dhe peshës së madhe të kostove ushqimore në të. Me rritjen e të ardhurave, pjesa e shpenzimeve për ushqim do të ulet dhe pjesa e shpenzimeve për shërbimet e paguara do të rritet.

Ekspertët kanë vërejtur një rënie të vazhdueshme të të ardhurave reale të disponueshme që nga viti 2014; vetëm në tremujorin e parë të 2016-ës ato ranë me 3.7%. Kjo rënie shkaktoi një ulje të shpenzimeve të familjeve me 4.3%, e cila, nga ana tjetër, pati një ndikim negativ në dinamikën e PBB-së - çoi në një rënie të produktit të brendshëm bruto me 1.2% në terma vjetorë.

Në të njëjtën kohë, sipas analistëve (Rosstat dhe Qendra Analitike për Qeverinë e Federatës Ruse), konsumi i shërbimeve me pagesë është shumë i qëndrueshëm në sfondin e rënies së kërkesës për mallra (kryesisht mallra të qëndrueshme) - në 2015, kërkesa për shërbimet ranë vetëm me 2%, ndërkohë që tregtia me pakicë u tkurr me 10%. Vëllimi i tregut për shërbimet e paguara në 2015 (rezultatet e 2016 janë ende duke u përmbledhur) arriti në 7.9 trilion rubla, që korrespondon me 17.3% të vlerës së shtuar të të gjithë tregut të shërbimeve të vendit.

Në gjysmën e parë të vitit 2016, shkalla e rënies së kërkesës për shërbime me pagesë u ngadalësua – rënia e kërkesës arriti në 0.9% në terma vjetorë. Gjatë muajve të caktuar (shkurt dhe maj) janë vërejtur ritme pozitive rritjeje.

Figura 1. Dinamika e vëllimit real të shërbimeve të paguara për popullsinë në terma vjetorë dhe pesha e kostove për shërbime në shpenzimet konsumatore, %, 2013 – 2016.


Vëllimi më i madh i konsumit të shërbimeve me pagesë bie në tre fusha: strehimi dhe shërbimet komunale (27.5%), shërbimet e transportit (19%), shërbimet e komunikimit (16.1%). Rreth 11% vjen nga shërbimet shtëpiake (mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve, riparimi dhe ndërtimi i shtëpive, dhe të tjera). Pjesa e shërbimeve mjekësore (përfshirë shërbimet e sanatoriumit dhe resortit) ishte rreth 8%, shërbimet arsimore - 6,8%. Ka një rënie në peshën e tre llojeve kryesore të shërbimeve me pagesë nga 65.3% në 2013 në 62.6% në 2015, ndërsa në të njëjtën periudhë janë rritur përqindjet e shërbimeve mjekësore (nga 6.9% në 8%) dhe arsimore (nga 6.9%). 2% deri në 6.8%) shërbime.

Figura 2. Struktura e shërbimeve me pagesë për popullsinë, tremujore, %, 2013 – 2016

Tregu i shërbimeve sportive në tërësi po përballet me vështirësi të caktuara, duke sjellë rënie të vëllimeve të tij. Rënia që filloi në vitin 2014 vazhdon edhe sot e kësaj dite. Kjo është shkaktuar nga përkeqësimi i përgjithshëm i situatës ekonomike në vend. Rritja vjetore deri në vitin 2014 ishte më shumë se 25%, dhe kapaciteti potencial i tregut u vlerësua në 2 miliardë dollarë, pavarësisht se tregu është shumë larg ngopjes.

Një pjesë e konsiderueshme e sistemit të kulturës fizike dhe sportive financohet tradicionalisht nga shteti. Deri në vitin 2014, alokimet buxhetore u rritën në mënyrë të qëndrueshme, megjithëse ishin dukshëm më të ulëta se niveli i vendeve të zhvilluara, ku rreth 2% e PBB-së i ndahet industrisë. Në Rusi kjo shifër është pothuajse dhjetë herë më e ulët. Investitorët privatë po shfaqin interes për tregun, por ai nuk ishte shumë i madh edhe në periudhën para krizës. Në pjesën më të madhe, interesi i investitorëve privatë lidhet më shumë me interesat dhe hobi personale sesa me formimin e një biznesi fitimprurës.

Ide të gatshme për biznesin tuaj

Të gjitha organizatat që operojnë në industrinë e shërbimeve sportive dhe shëndetësore mund të ndahen në dy kategori: komerciale dhe jofitimprurëse. Të parët janë krijuar për të përfituar, të dytat synojnë t'i bëjnë shërbimet sportive të aksesueshme për të varfërit. Aktualisht ka një çekuilibër në treg. Financimi shtetëror synohet kryesisht në zbatimin e projekteve në shkallë të gjerë (ndërtimi i infrastrukturës për Kupën e Botës FIFA 2018), si dhe strukturave dhe institucioneve të vogla sportive (zakonisht të financuara nga buxheti rajonal). Investitorët privatë investojnë para në klube fitnesi, pesha e të cilave arrin në 75% të totalit të investimeve.

Kriza financiare dhe rënia e të ardhurave reale në vitin 2016 patën ndikim edhe në sektorin e shërbimeve të fitnesit. Megjithatë, pavarësisht këtij ndikimi negativ, tregu vazhdoi të rritet. Në të njëjtën kohë, norma e rritjes së saj, sipas disa vlerësimeve, është shumë domethënëse për ekonominë ruse. Sipas RBC Market Research, në vitin 2015 tregu i shërbimeve të fitnesit u rrit me 14.1% në terma monetarë dhe me 3.6% në terma realë (natyrorë). Vëllimi i përgjithshëm i tregut, duke përfshirë fushat përkatëse (crossfit, trajnime individuale) arriti në rreth 101.5 miliardë rubla në fund të vitit.

Tregu i shërbimeve sportive në Rusi ka një diversifikim të theksuar gjeografik. Ka katër zona kryesore: rajoni i kryeqytetit, ku tregu është më i zhvilluar, Shën Petersburgu me një nivel të lartë zhvillimi, qytete më shumë se miliona me një treg të ri dhe relativisht të pazhvilluar, dhe qytete të tjera ruse. Sa i përket tregjeve metropolitane shumë konkurruese, hulumtimi ka treguar se edhe kur janë shumë të ngopura, ato ende kanë mundësi rritjeje. Para së gjithash, kjo vlen për institucionet sportive me një kosto abonimi deri në 50,000 rubla, domethënë përfaqësues të segmenteve Komfort, Ekonomi dhe me kosto të ulët. Duke folur për Moskën, duhet të theksojmë gjithashtu ngopjen e lartë brenda Qarkut Administrativ Qendror, ndërsa zonat periferike të banimit praktikisht nuk janë të mbuluara.

Figura 4. Struktura e tregut të shërbimeve sportive në Moskë dhe rajonin e Moskës, % e të ardhurave totale

Projekti përfshin krijimin e një entiteti të ri biznesi dhe organizimin e një palestre në rrethin Yuzhnoye Chertanovo të Moskës. Popullsia e rrethit është 147,907 njerëz me një dendësi të lartë prej 15,147 njerëz/km2. Në të njëjtën kohë, nuk ka ndërmarrje të natyrës së ngjashme në këtë kategori çmimesh në afërsi.

Ide të gatshme për biznesin tuaj

Kërkesa për shërbimet e projektit është për shkak të stilit të jetesës së ulur të një banori modern të qytetit dhe nevojës për aktivitet fizik. Duke marrë parasysh statusin social të pjesës kryesore të popullsisë së rajonit, zgjedhja e segmentit të çmimeve me kosto të ulët duket të jetë më e përshtatshme.

Palestra është e fokusuar vetëm në stërvitjen e forcës (pa pajisje kardio), gjë që e bën atë sa më kompakte. Përveç dhomës së tij të stërvitjes, ka edhe një dhomë zhveshjeje dhe dush.

3. PËRSHKRIMI I MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE

Projekti ofron shërbime sportive dhe fitnesi - klasa për pajisjet e stërvitjes së forcës dhe pesha të lira (shtangat, pesha, shtangë dore). Për të kursyer para kur blini pajisje, si dhe për të zvogëluar sipërfaqen e kërkuar të sallës, theksi është kryesisht në punën me pesha të lira. Grupi i simulatorëve është minimal. Një listë e pajisjeve të stërvitjes dhe peshave të lira është dhënë në tabelë. 2.

Tabela 2. Lista e pajisjeve për klasa

Emri

Përshkrim

Stola ushtrimesh me shtangë dhe shtangë dore

Bankë e gjithanshme me mbështetëse të rregullueshme për një gamë të gjerë ushtrimesh me peshë të lirë

Pankina e stërvitjes së barkut dhe shpinës

Stola për ushtrime për stërvitjen e muskujve të barkut dhe të shpinës

Stola për shtyp stoli

Pankina atletike për shtypjen e stolit është krijuar për të kryer ushtrime me një shtangë olimpike të ngritjes së peshave. Struktura e fuqishme e salduar është projektuar për ngarkesa deri në 600 kg. Stola me shtanga është e pajisur me elementë teleskopik të tërheqshëm.

Makinë për gjoks flutur

Bllok makine stërvitore për zhvillimin e muskujve gjoksorë

Trajner për tërheqje vertikale

Blloko makineri ushtrimore për zhvillimin e muskujve latissimus

Shufra horizontale dhe paralele

Pajisje pa ngarkesë për një gamë të gjerë ushtrimesh

Shtanga, shtangë dore, pesha

Pesha të lira të peshave të ndryshme për një gamë të gjerë ushtrimesh

Në palestër ka gjithmonë një trajner që mund t'ju ndihmojë të krijoni një program trajnimi individual (shërbimi përfshihet në çmimin e abonimit). Nuk ofrohet trajnim individual.

Kostoja e një abonimi mujor është 1000 rubla për person me mundësinë e aksesit të pakufizuar në palestër. Është e mundur të blini një abonim vjetor, por nuk ka zbritje në të - kostoja është 12,000 rubla.

Zona dhe shtrirja e sallës ofrojnë mundësinë e trajnimit komod për 25 persona në të njëjtën kohë. Përveç dhomës së stërvitjes, ka edhe një dhomë zhveshjeje dhe një dhomë dush me tre tezga.

4. SHITJE DHE MARKETING

Audienca e synuar e projektit janë të rinjtë (burra) të moshës 15-35 vjeç, të cilët janë të interesuar për sporte të llojeve të ndryshme, kryesisht forca dhe luftarake (ngritje peshash, ngritëse fuqie, me të ardhura të ulëta dhe mesatare. Segmenti i çmimeve të projektit është "me kosto të ulët" (përfshin klube sportive me një kosto abonimi vjetor më pak se 15,000 rubla).

Politika e promovimit bazohet në transferimin e informacionit për sallën nga një vizitor në tjetrin, gjë që nuk kërkon kosto financiare. Për të tërhequr fillimisht klientët, përdoret një shenjë e ndritshme sipër hyrjes, shpërndarja e fletëpalosjeve reklamuese në hyrjet e ndërtesave të banimit ngjitur dhe reklamimi në rrjetet sociale.

Promovimi në rrjetet sociale përfshin krijimin e një faqeje reklamimi publike në vk.com, si dhe një kanal në Instagram. Faqet janë të mbushura me përmbajtje të dobishme, si dhe informacione për sallën. Përdoret reklama e synuar. Përdoret gjithashtu në të ardhmen, pasi të ketë arritur vëllimet e planifikuara të shitjeve.

Kërkesa për shërbimet e projektit nuk ka një sezonalitet të theksuar, në aspektin financiar nuk merret parasysh sezonaliteti, ngarkesa është uniforme.

Tabela 3. Vëllimet e planifikuara të shitjeve

PRODUKT/SHËRBIM

VËLLIMI MESATAR I PLANIFIKUAR I SHITJEVE, njësi/muaj.

ÇMIMI PËR NJËSI, fshij.

TË ARDHURA, fshij.

SHPENZIMET E ndryshueshme, fshij.

Abonim mujor



Total:

250 000

Nuk ka konkurrencë në territorin e përzgjedhur. Ekziston një klub sportiv i rrjetit i vendosur në stacionin më të afërt të metrosë fqinje. Sidoqoftë, ai ka një format rrënjësisht të ndryshëm dhe një kategori çmimesh më të lartë - kostoja e një abonimi vjetor është 35,000 rubla.

5. PLANI PRODHIMIT

Palestra ndodhet ne nje ambjent te dhene me qera qe me pare eshte perdorur si dyqan. Sipërfaqja e përgjithshme e ambientit është 75 m2, nga të cilat 40 m2 ndahen drejtpërdrejt për sallën e trajnimit. Ambientet kanë të gjitha komunikimet e lidhura dhe plotësojnë kërkesat e autoriteteve mbikëqyrëse. Kërkohet një rizhvillim i vogël i ambienteve dhe pajisjeve të dushit. Shumica e rinovimeve kryhen nga ekipi i projektit.

Makinat e stërvitjes dhe pajisjet e tjera për palestrën janë blerë nga një nga klubet e mëdha sportive të Moskës që po modernizojnë asetet e tyre fikse; Kështu, të gjitha pajisjet janë të përdorura, por në gjendje shumë të mirë. Dorëzimi dhe instalimi i pajisjeve kryhet nga ekipi i projektit.

6. PLANI ORGANIZATIV

Si formë ligjore e projektit u zgjodh sipërmarrësi individual. Forma e taksimit është sistemi i thjeshtuar tatimor me objekt taksimi “të ardhura minus shpenzimet”, norma 15%. Një sipërmarrës individual është i regjistruar në Shërbimin Federal të Taksave të Rusisë në përputhje me kërkesat ligjore.

Të gjitha funksionet menaxheriale dhe administrative kryhen nga iniciatori i projektit. Për këtë ai ka njohuritë dhe aftësitë e nevojshme; Iniciatori i projektit u trajnua në një shkollë për biznesmenë të rinj. Në të njëjtën kohë, ai është një sportist profesionist, gjë që i lejon të punojë si trajner-instruktor turni. Gjithashtu në kohën e lirë e promovon projektin në rrjetet sociale. Kontabiliteti është dhënë nga jashtë. Kështu, struktura organizative e ndërmarrjes është jashtëzakonisht e thjeshtë (Tabela 4).

Tabela 4. Fondi i personelit dhe i pagave

Titulli i punës

Paga, fshij.

Numri, personat

Lista e pagave, fshij.

Administrative

Kontabilist

Industriale

Trajner-instruktor

Total:

32,500,00 RUB

Kontributet e sigurimeve shoqërore:

9750,00 RUB

Totali me zbritje:

42,250,00 rubla

7. PLANI FINANCIAR

Plani financiar hartohet për një periudhë pesëvjeçare dhe merr parasysh të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e projektit. Të ardhurat i referohen të ardhurave nga aktivitetet operative; të ardhurat nga aktivitetet e tjera nuk parashikohen nga projekti. Të ardhurat nga viti i parë i zbatimit të projektit janë 2.2 milion rubla; fitimi neto pas taksave - 586,5 mijë rubla. Të ardhurat e vitit të dytë dhe viteve pasuese - 3.0 milion rubla; fitimi neto - 1.25 milion rubla.

Kostot e investimit synojnë përgatitjen e ambienteve, blerjen e aktiveve fikse, si dhe formimin e një fondi të kapitalit qarkullues, nga i cili mbulohen humbjet e projektit deri në kthimin e tij. Shuma e kërkuar e fondeve të investimit është 493,177 rubla. Fondet e veta të iniciatorit të projektit janë 150,000 rubla. Mungesa e fondeve mbulohet me tërheqjen e një kredie bankare për një periudhë 24 mujore me 18% në vit. Shlyerja e kredisë kryhet në pagesat e anuitetit, pushimet e kredisë janë tre muaj.

Tabela 5. Kostot e investimit

EMRI

SHUMË, fshij.

Pasuri të paluajtshme

Rinovimi i dhomës

Tabelë (kuti dritë)

Pajisjet

Makina stërvitore dhe pajisje të tjera

Aktivet jo-materiale

Kapitali qarkullues

Kapitali qarkullues

Total:

493,177 rubla




Fondet e veta:

150,000,00 rubla

Huazimet e nevojshme:

343,177 rubla




Oferta:

18,00%





Kohëzgjatja, muajt:

Duket jashtëzakonisht e vështirë për të përcaktuar kostot variabile për një abonim mujor; për këtë arsye, të gjitha kostot e projektit klasifikohen si fikse (Tabela 6). Përveç shpenzimeve të tjera, kostot fikse përfshijnë edhe zhvlerësimin. Shuma e zbritjeve përcaktohet me metodën lineare bazuar në jetën e dobishme të aktiveve fikse prej pesë vjetësh.

Tabela 6. Kostot fikse

Një plan i detajuar financiar është dhënë në shtojcë. 1.

8. VLERËSIMI I EFEKTIVITETIT

Vlerësimi i efektivitetit dhe atraktivitetit të investimit të projektit kryhet në bazë të një analize të detajuar të planit financiar dhe flukseve monetare, llogariten tregues të thjeshtë dhe integral të efektivitetit të projektit (Tabela 1). Për të llogaritur ndryshimet në vlerën e parasë me kalimin e kohës, përdoret metoda e skontuar e rrjedhës së parasë; Norma e skontimit është e barabartë me normën pa rrezik (yield-i i obligacioneve shtetërore afatgjata) – 7%. Niveli i ulët i normës së skontimit justifikohet nga prania e qëllimeve jo vetëm komerciale, por edhe sociale për projektin.

Periudha e kthimit të thjeshtë (PP) dhe me zbritje (DPP) për projektin është 10 muaj. Vlera aktuale neto (NPV) - 553,074 rubla. Norma e brendshme e kthimit (IRR) – 12%. Indeksi i përfitimit (PI) – 1.12. Të gjithë këta tregues tregojnë efektivitetin dhe atraktivitetin e kënaqshëm të investimeve të projektit.

9. GARANCI DHE RREZIQET

Për të vlerësuar të gjitha rreziqet e mundshme që lidhen me zbatimin e projektit, bëhet një vlerësim i të gjithë faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm. Duke marrë parasysh madhësinë jashtëzakonisht të vogël të biznesit, autonominë e tij, vëllimin e ulët të kostove fikse, si dhe përkatësinë e tij në sektorin e shërbimeve (mungesa e prodhimit, mallrat në magazinë, etj.), mund të identifikohen dy faktorë kryesorë të rrezikut. :

    Lëndimet e vizitorëve gjatë trajnimit, aksidentet - për të neutralizuar këtë kërcënim, çdo klient i ri i nënshtrohet trajnimit të detyrueshëm të sigurisë; trajneri-instruktor është vazhdimisht në sallë dhe monitoron respektimin e rregullave të sigurisë

    Hyrja në treg e një konkurrenti në të njëjtin segment çmimesh, gjeografikisht afër - ky opsion duket i pamundur; ka më shumë gjasa të hapet një palestër ose klub sportiv me një kategori çmimesh më të lartë; Në të njëjtën kohë, besnikëria e klientëve të rregullt të projektit është pa dyshim.