6. PLAN ORGANIZACYJNY
* W obliczeniach wykorzystano średnie dane dla Rosji
1. PODSUMOWANIE PROJEKTU
Celem projektu jest utworzenie lokalu gastronomicznego kategorii „stołówka” na terenie parku biznesowego Zapadny w Rostowie nad Donem. Segment cenowy – „ekonomiczny”; nazwa publiczna – „Usiądź-Jedz”. Warunkiem utworzenia projektu jest:
Aktywny rozwój parku biznesowego i pozyskiwanie najemców;
Cechy lokalizacji terytorialnej parku biznesowego i kontrola dostępu;
Brak znaczącego poziomu konkurencji na rynku lokalnym (rynek lokalny odnosi się do terytorium parku biznesowego).
Firma wyposażona jest w nowy, nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką wydajność linii i wysoką jakość potraw. Szczególną uwagę zwraca się na dobór personelu, co będzie miało również pozytywny wpływ na produktywność i jakość. Czynniki te, a także przystępna cena, stanowią główne przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa.
Tabela 1. Integralne wskaźniki efektywności projektu
2. OPIS FIRMY I BRANŻY
O wyglądzie przedsiębiorstwa decyduje przede wszystkim jego lokalizacja. Business Park (BP) „Zapadny” położony jest na zachodnich obrzeżach Rostowa nad Donem i jest terenem największego przedsiębiorstwa produkcyjnego czasów sowieckich. Całkowita powierzchnia terytorium wynosi około 500 000 m2, na którym zlokalizowane są pomieszczenia produkcyjne i biurowe, magazyny, garaże oraz własny ślepy zaułek kolejowy. Od 2010 roku Terytorium aktywnie się rozwija jako nieruchomość na wynajem: prowadzona jest przebudowa i modernizacja terytorium i budynków. Największa aktywność w zakresie modernizacji środków trwałych miała miejsce w 2015 roku, wyremontowano około 10 tysięcy metrów kwadratowych pomieszczeń produkcyjnych. Jednocześnie cena wynajmu kształtuje się na dość niskim poziomie w porównaniu do podobnych parków biznesowych w mieście, co przy trudnej sytuacji gospodarczej kraju może przyciągnąć nie tylko nowo otwierane przedsiębiorstwa, ale także spowodować napływ najemców z inne parki biznesowe i kompleksy przemysłowe do wynajęcia.
Terytorium BP jest ogrodzone murowanym płotem. Wjazd na teren odbywa się wyłącznie poprzez przejścia przez dwa przejścia dla pieszych i jeden punkt kontroli transportu. Najbliższy sklep lub placówka gastronomiczna znajduje się około 10 minut spacerem od każdego wejścia. Ponadto zasilacz zlokalizowany jest w wystarczającej odległości od obszarów mieszkalnych, co powoduje, że pracownicy, nawet ci mieszkający najbliżej zasilacza, nie mają możliwości spożywania posiłków w domu. Z drugiej strony ograniczenia te nie pozwalają na przyciągnięcie gości z budynków biurowych zlokalizowanych poza terytorium BP, jednak zakłada się, że przepływ wewnętrzny jest w stanie zapewnić projektowi wystarczający poziom przychodów.
Popularny produkt 2019
Tysiące pomysłów na szybki zarobek. Doświadczenie całego świata jest w Twojej kieszeni..
Obecność dużej liczby obszarów produkcyjnych na terenie parku biznesowego sugeruje, że główną kategorią najemców będą przedsiębiorstwa produkcyjne różnej wielkości. Zatem aż 70% pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie BP to pracownicy produkcyjni, których poziom dochodów jest stosunkowo niski. To oni są główną grupą docelową projektu. W efekcie konieczne jest zapewnienie przystępnych cen posiłków; dochód będzie generowany przez przepływ odwiedzających, co oznacza konieczność dużej produktywności linii dystrybucyjnej.
Średni czek powinien mieścić się w przedziale 150-200 rubli dla przedstawicieli grupy docelowej i 220-270 dla bogatszych gości. Przy średniej pensji 25 000 rubli miesięcznie pracownik wyda na obiady na 22 zmiany 200 x 22 = 4400 rubli, co stanowi 17,6% miesięcznych dochodów. Biorąc pod uwagę, że według statystyk Rosjanie w ostatnich latach większość swoich dochodów wydali na żywność, liczba ta nie wydaje się krytyczna. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że przygotowanie pełnego posiłku w domu będzie kosztować mniej więcej tyle samo.
Na terenie BP znajduje się kolejna stołówka, ale jej pozycję można przypisać segmentowi cenowemu „premium” o stosunkowo niskiej jakości żywności i usług. Dziś, według szacunków specjalistów projektu „Sit-Eat”, przedsiębiorstwo to ma trudności z zapewnieniem zwrotu.
Ponieważ „Sidim-Eat” koncentruje się na dużym przepływie gości, kluczowa jest prawidłowa organizacja logistyki na linii dystrybucyjnej, a także w hali serwisowej. W tym celu wydzielono dwie linie dystrybucyjne, które obsługują trzech kasjerów oraz dwa wejścia na halę.
Stołówka czynna jest w godzinach 9.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku, co również wynika z koncentracji na grupie docelowej. Główne obciążenie sali następuje w porze lunchu - 12.00 - 14.00, ponieważ... różne przedsiębiorstwa mają różne harmonogramy pracy; Tym razem przypada 85% odwiedzających. Oprócz lunchu w jadalni serwowane jest lekkie śniadanie od 09:00 do 10:00. Kantyna oferuje także obsługę bankietową. Przypuszczalnie na tę usługę może być zapotrzebowanie 1-3 razy w miesiącu.
Tabela 2. Koszty inwestycyjne przedsiębiorstwa
3. OPIS PRODUKTÓW I USŁUG
Jadalnia „Sidim-Edim” nastawiona jest na tradycyjną kuchnię rosyjską, wykorzystując w menu ryby, mięso, drób, płatki zbożowe i inne dodatki, warzywa itp. Codzienny jadłospis został zaprojektowany z uwzględnieniem możliwości wykorzystania tych samych składników w różnych potrawach.
Tabela 3. Dzienny asortyment dań
Do przygotowania dań wykorzystywane są wyłącznie produkty wysokiej jakości, zakupione od zaufanych dostawców. Jednak dużą uwagę przywiązuje się do kosztów produktów, ponieważ Przy stosunkowo niskim średnim rachunku firma musi mieć akceptowalną rentowność. Dostawa produktów odbywa się w samochodzie osobowym przedsiębiorcy (autora projektu).
Gotowe pomysły na Twój biznes
Każdego dnia menu zmienia się, skupiając się na głównym używanym składniku - kurczaku, mięsie lub rybie. Jednocześnie udział dań zawierających „dzisiejsze” składniki wynosi 70–75% całości.
W jadalni dostępna jest samoobsługa. Kucharze stanowią niewielką część linii serwującej. Stół sprzątają sami goście – naczynia układane są na tacę, która przenoszona jest do zmywalni. Jako usługę dodatkową oferujemy bezpłatne pakowanie zakupionych dań w jednorazowy styropianowy pojemnik w przypadku, gdy Klient nie chce spożywać posiłków na sali.
W przypadku bankietu jadalnia oferuje menu do wyboru, a także usługi związane z przygotowaniem i podaniem stołu, a także bieżącą konserwację bankietu - serwowanie nowych naczyń i sprzątanie sztućców ze stołu.
4. SPRZEDAŻ I MARKETING
Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się bezpośrednio w hali serwisowej, z linii dystrybucyjnej. Każdą linię obsługuje dwóch kucharzy i jeden kasjer. Jedzenie spożywane jest w strefie obsługi klienta, przy stołach jadalnianych.
Ilość stołów na sali wynosi 15, każdy po 4 miejsca siedzące. Obrót stołu wynosi 2 razy na godzinę. W porze lunchu od 12.00 do 14.00 (różne organizacje mogą mieć różne harmonogramy pracy) liczba odwiedzających wyniesie 15*4*2*2=240; około 20% gości przyjdzie poza porą lunchu, więc łącznie 240 + 20% * 22 = 6336 osób miesięcznie będzie odwiedzać jadalnię. Ponieważ 70% całkowitej liczby pracowników BP to pracownicy produkcyjni o stosunkowo niskim poziomie dochodów, to na nich skupia się główny nacisk przy opracowywaniu menu. Średni rachunek dla nich wynosi 200 rubli. Dla pozostałych gości – 250 rubli.
Gotowe pomysły na Twój biznes
Na początku linii serwującej znajduje się szafka z tacami, na których goście mogą ustawiać talerze i sztućce. Wzdłuż linii serwowania dania ułożone są w następującej kolejności: tace, sztućce, pieczywo, sałatki, pierwsze, drugie i dodatki, desery, napoje. Na końcu kolejki znajdują się dwie kasjerki, które podliczają koszt zamówienia i przyjmują płatność od gościa.
Gość, który opłacił zamówienie, siedzi przy stoliku w sali obsługi. Po skończonym posiłku przenosi tacę do okna zmywarki. W porze lunchu czystość hali utrzymuje jedna zmywarka i administrator. W razie potrzeby można zaangażować jednego z młodszych kucharzy.
Nie są wymagane duże koszty działań promocyjnych. Ponieważ park biznesowy jest w pewnym sensie społeczeństwem zamkniętym, w ciągu miesiąca informacja o stołówce zostanie rozesłana do wszystkich pracowników organizacji najemców. Należy upewnić się, że w całym parku biznesowym znajdują się znaki oraz znaki nad wejściami do kawiarni.
Jedyny konkurent, zlokalizowany na terenie parku biznesowego, w zasadzie nie ma przewag konkurencyjnych, z wyjątkiem możliwości zjedzenia posiłku w ciszy pustej sali, ale za to trzeba będzie zapłacić znacznie więcej niż w Sit-Eat: średni rachunek wynosi około 300 rubli.
5. PLAN PRODUKCJI
Wyposażenie stołówki kupowane jest od firmy „Wszystko dla Twojej stołówki”, która oferuje specjalistyczne rozwiązania dla placówek gastronomicznych. Koszt linii to 1,5 miliona rubli, który obejmuje linię dystrybucyjną, wyposażenie kuchni oraz naczynia i sztućce. Dostawca sprzętu instaluje sprzęt i szkoli personel. Czas dostawy wynosi 10 dni roboczych od dnia wpłaty. Instalacja i szkolenie realizowane są w ciągu 5 dni roboczych.
Dostawcy produktów i półproduktów dobierani są na podstawie asortymentu oferowanych produktów, ceny i jakości. Wskazane jest konsolidowanie maksymalnego wolumenu zamówień od jednego dostawcy, aby uzyskać najkorzystniejszą cenę. Ponadto obniży to koszty logistyki. Aby uniknąć zakłóceń w dostawach z winy głównego dostawcy, tworzona jest baza dostawców alternatywnych.
Wszystkie produkty są oznakowane i przechowywane zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących organizacje gastronomiczne. Okresy przechowywania przestrzegane są ze szczególną ostrożnością. Na początku i na końcu zmiany powierzchnia kuchni jest dokładnie sprzątana.
Gotowe pomysły na Twój biznes
Menu układane jest przez szefa kuchni i zatwierdzane przez właściciela. Raz na sezon menu podlega rewizji w celu optymalizacji kosztów, a także zapewnienia większej atrakcyjności konsumenckiej.
Produkcja posiłków rozpoczyna się na początku zmiany, a celem jest pełna selekcja do godziny 12:00. Gotowe dania ustawiane są na stołach parowych na linii serwowania, aby utrzymać wymaganą temperaturę. Część deserów i wypieków wykonywana jest samodzielnie, część kupowana jest od dostawcy.
Popyt nie charakteryzuje się wyraźną sezonowością. Pewien spadek występuje w miesiącach letnich, kiedy niektórzy pracownicy są na wakacjach.
Tabela 4. Koszty zmienne i kalkulacja kosztu przeciętnego rachunku
6. PLAN ORGANIZACYJNY
Zarządzanie strategiczne i operacyjne sprawowane jest przez właściciela. Struktura organizacyjna jest dość prosta: księgowy, szef kuchni i administrator podlegają bezpośrednio właścicielowi; podporządkowany szefowi kuchni - kucharze, młodsi kucharze i zmywacze; Administratorowi podlegają kasjerzy.
Aby skutecznie prowadzić zarządzanie, właściciel posiada całą niezbędną wiedzę i doświadczenie w działalności przedsiębiorczej. Szczególne wymagania stawiane są szefowi kuchni, który musi posiadać co najmniej 10-letni staż pracy na odpowiednim stanowisku oraz posiadać zdolności przywódcze.
Do obowiązków administratora należy dbanie o porządek i czystość w obszarze obsługi oraz efektywna praca z klientami. W razie potrzeby administrator może zaangażować się w sprzątanie hali. W godzinach od 12.00 do 14.00 linię dystrybucyjną obsługują kucharze i młodsi kucharze.
Tabela 5. Fundusz kadrowo-płacowy
7. PLAN FINANSOWY
Model finansowy przedsiębiorstwa obliczany jest w oparciu o jednolity podatek od przypisanego dochodu (UTII). Podstawowa rentowność – 1000 rubli. na metr kwadratowy powierzchni hali usługowej. W celu uzyskania najkorzystniejszego schematu podatkowego przedsiębiorstwo jest zarejestrowane jako „Stołówki w organizacjach i instytucjach zapewniających kontrolę dostępu, z wyjątkiem publicznych, które nie zajmują się sprzedażą napojów alkoholowych i piwa”. Dzięki temu współczynnik k2 ulega obniżeniu z 1,0 do 0,6, co znacząco zwiększa rentowność przedsiębiorstwa.
Plan finansowy przewidziany jest na perspektywę pięcioletnią, jednak projekt nie jest ograniczony w czasie. W kalkulacji uwzględniane są wszystkie koszty. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową przez okres 5 lat. Wymagane koszty inwestycji wynoszą 2,62 mln rubli, z czego 1,0 mln to środki własne. Pozostała kwota jest pozyskiwana w formie kredytu bankowego na okres 3 lat przy oprocentowaniu 18% w skali roku. Spłata pożyczki odbywa się w stałych miesięcznych ratach, począwszy od trzeciego miesiąca.
Zakład osiągnie planowaną frekwencję począwszy od 6 miesiąca działalności, co przypada na okres poza sezonem. Firma osiąga 100% frekwencję już od 9 miesiąca działalności. Model finansowy i rachunek przepływów pieniężnych przedstawiono w załączniku nr 1. Zestawienie miesięcznych kosztów stałych podano w tabeli. 6.
Tabela 6. Koszty stałe przedsiębiorstwa
8. OCENA SKUTECZNOŚCI
Efektywność projektu oceniana jest w oparciu o wyliczenie integralnych wskaźników efektywności przyjętych w praktyce światowej. Przyjmuje się stopę dyskontową na poziomie 5%, ponieważ produkt nie jest innowacyjny, a dziedzina działania jest dobrze znana w praktyce światowej i krajowej. Okres zwrotu wynosi 16 miesięcy. Wskaźniki efektywności podano w tabeli. 1. Analizując uzyskane dane, możemy stwierdzić, że projekt jest interesujący dla inwestora. Zysk netto za 5 lat wyniesie 14,48 mln rubli.
9. RYZYKA I GWARANCJE
Pomimo tego, że rynek i produkt są dobrze znane, poziom konkurencji jest niski, co pozwala przyjąć założenie, że projekt jest obarczony niskim ryzykiem, konieczne jest zapewnienie szeregu działań w celu wyeliminowania najbardziej prawdopodobnych ryzyk związanych z projektem. Główne czynniki i środki zapobiegające im i eliminujące możliwe konsekwencje podano w tabeli. 7.
Tabela 7. Czynniki ryzyka i środki im zapobiegające
10. ZASTOSOWANIA
Denis Miroshnichenko(C) - portal biznesplanów i poradników dotyczących zakładania małej firmy
Dziś ten biznes studiują 322 osoby.
W ciągu 30 dni tę firmę wyświetlono 111 071 razy.
Kalkulator do obliczania rentowności tego biznesu